目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于財(cái)政、會(huì)計(jì)、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　　（三）負(fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯?shí)施新區(qū)國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

　　（五）會(huì)同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　?。┴?fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，收取國(guó)有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)。

　　（七）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評(píng)審工作。

　　（八）擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　（九）監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙?shí)施新區(qū)政府采購(gòu)管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃,匯編政府采購(gòu)品目，并擬定政府采購(gòu)目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)為各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為國(guó)家金融管理部門、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　　（十四）會(huì)同有關(guān)部門對(duì)新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)分析研究，防范化解和處置風(fēng)險(xiǎn)，打擊非法金融活動(dòng)，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購(gòu)監(jiān)督管理科、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2023年年末共有干部38名，其中：在編干部17名，聘用干部21名。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算2128.97萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算2128.97元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1988.97萬(wàn)元，占93.42%；

　　政府性基金預(yù)算收入140萬(wàn)元，占6.58%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算2128.97萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出891.97萬(wàn)元，占41.9%；項(xiàng)目支出1237萬(wàn)元，占58.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出2128.97萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1149.3萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.2萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27萬(wàn)元、農(nóng)林水支出200萬(wàn)元、金融支出540萬(wàn)元、住房保障支出30.47萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出140萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出891.97萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少81.28萬(wàn)元，下降8.35%，下降的主要原因是人員支出減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出794.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出97.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1237萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1022.4萬(wàn)元，減少45.25%，減少的主要原因是綠色金融項(xiàng)目減少。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8個(gè)，主要是綠色金融專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算績(jī)效管理工作經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

　　其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是農(nóng)村綜合改革本級(jí)配套項(xiàng)目。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)支出2024年預(yù)算數(shù)為1149.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1955.05萬(wàn)元，主要原因是將金融相關(guān)業(yè)務(wù)支出列入金融支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2024年預(yù)算為42.2萬(wàn)元，比2023年減少15.43萬(wàn)元，主要原因是減少預(yù)留基數(shù)。

　　3.衛(wèi)生健康支出27萬(wàn)元，比2023年減少13.41萬(wàn)元，主要原因是減少預(yù)留基數(shù)。

　　4.農(nóng)林水支出200萬(wàn)元，比2023年增加200萬(wàn)元，主要原因是新增項(xiàng)目。

　　5.金融支出540萬(wàn)元，主要原因是將金融相關(guān)支出從一般公共服務(wù)支出調(diào)出。

　　6.住房保障支出30.47萬(wàn)元，比2023年增加0.21萬(wàn)元，主要原因是人員年工資變動(dòng)。

　　7.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出140萬(wàn)元，比2023年增加140萬(wàn)元，主要原因是科目調(diào)整。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.94萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加減少0.28萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年一致。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.94萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.42%，增長(zhǎng)的主要原因是增加金融接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年一致。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)3.04萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.74萬(wàn)元，下降19.78%，下降的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)，壓減相應(yīng)支出。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，較2023年預(yù)算無(wú)變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.61萬(wàn)元，較2023年預(yù)算同口徑減少0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降2.43%，下降的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相應(yīng)支出。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額600.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算579萬(wàn)元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額600.23萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為207.96萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值19.65萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約11.5 萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出140萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加140萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

　　債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出140萬(wàn)元，較2023年增加140萬(wàn)元，主要原因是將發(fā)債支出列入基金支出。

　　（二）非稅收入情況

　　“本部門2024年無(wú)非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：綠色金融專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：委托第三方機(jī)構(gòu)開展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)結(jié)項(xiàng)咨詢服務(wù)；舉辦綠色金融論壇、政金企對(duì)接會(huì)等會(huì)議及外出參會(huì)和考察，持續(xù)開展金融招商、金融機(jī)構(gòu)引入工作。綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)維護(hù)及開發(fā)等工作。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)中國(guó)人民銀行等六部委《關(guān)于印發(fā)甘肅省蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)總體方案的通知》（銀發(fā)〔2019〕280號(hào)）和甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2020〕66號(hào)）、《2023-2024年蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)工作方案》(蘭新綠金辦發(fā)〔2023〕1號(hào)）。根據(jù)《防范和處置非法集資條例》、《關(guān)于印發(fā)2023年蘭州新區(qū)防范和處置非法集資工作要點(diǎn)的通知》（蘭新處非辦發(fā)〔2023〕3號(hào)）《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)地方金融領(lǐng)域主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)行動(dòng)實(shí)施方案的通知》（蘭新處非辦發(fā)〔2023〕2號(hào)）。

　　3、實(shí)施主體：新區(qū)財(cái)政局

　　4、實(shí)施周期：一年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)與第三方簽訂合同情況以及相關(guān)工作完成情況，分步組織各項(xiàng)工作開展實(shí)施，并在2024年按照項(xiàng)目合同按成進(jìn)度支付相應(yīng)款項(xiàng)，確保綠色金融相關(guān)工作正常開展。

　　6、年度預(yù)算安排：539.8萬(wàn)元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：加速引導(dǎo)金融資源集聚，提升地區(qū)金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新能力，引導(dǎo)更多金融資源向新區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)集聚，助力新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)14個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目14個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目14個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，本部門項(xiàng)目如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為35.7%。存在的問(wèn)題和主要原因是：1.是項(xiàng)目合同約定支付時(shí)間為下半年導(dǎo)致支付進(jìn)度較慢。2.部分項(xiàng)目未按照預(yù)期進(jìn)行，導(dǎo)致支付進(jìn)度緩慢。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共15個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出14個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算在新區(qū)官網(wǎng)進(jìn)行公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，壓減率35%。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度具體開展。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)2024年部門預(yù)算公開表

　　2.2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)