目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)組織部負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、省委、市委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于黨的建設(shè)、組織、人事、機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對組織、人事、機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┤尕瀼匦聲r代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，嚴(yán)格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設(shè)、干部、人事和機構(gòu)編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實施，開展理論研究和調(diào)查研究。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各黨組織建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹中國共產(chǎn)黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強黨的組織力和組織體系建設(shè)，督促指導(dǎo)各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織等領(lǐng)域黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作；調(diào)查分析新區(qū)黨員隊伍建設(shè)狀況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作；指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)黨費收繳和管理；負(fù)責(zé)新區(qū)黨代會的具體組織工作和新區(qū)各級黨代會的指導(dǎo)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，制定干部教育培訓(xùn)的政策和規(guī)劃；宏觀指導(dǎo)新區(qū)干部教育培訓(xùn)體制改革、培訓(xùn)基地建設(shè)和師資隊伍建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)組織新區(qū)管干部培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對新區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備、選拔任用提出意見并進行任免；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和組織管理新區(qū)干部交流工作；負(fù)責(zé)新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊伍建設(shè)工作；指導(dǎo)新區(qū)老干部和關(guān)心下一代工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)研究制定新區(qū)績效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)績效考核的目標(biāo)設(shè)置、日常監(jiān)管、考核評價和結(jié)果運用等工作；組織實施新區(qū)年度考核和績效考核工作，優(yōu)化績效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和督促檢查；對新區(qū)管理干部選拔任用工作進行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　　（七）貫徹實施國家、省、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關(guān)人才隊伍建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、綜合協(xié)調(diào)新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策；宏觀管理新區(qū)人才隊伍建設(shè)，參與智力引進工作；建立健全職稱評價制度；負(fù)責(zé)管理新區(qū)人才庫，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻的優(yōu)秀專家開展活動。

　　（八）認(rèn)真貫徹新修訂《公務(wù)員法》《公務(wù)員職務(wù)與職級并行規(guī)定》的組織實施和配套法規(guī)政策建設(shè)；負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)和組織實施新區(qū)干部人事分配制度改革；負(fù)責(zé)制定新區(qū)工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負(fù)責(zé)新區(qū)干部的綜合管理，以及公務(wù)員職務(wù)與職級并行制定的落實，做好新區(qū)工作人員的調(diào)配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作。

　　（九）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負(fù)責(zé)新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關(guān)部門審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費、遺屬困難補助費；負(fù)責(zé)機關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考核工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)管理的重點國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作；會同有關(guān)部門，研究探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機制。

　?。ㄊ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家以及省市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策規(guī)定，按照機構(gòu)編制審批權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)各級機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對新區(qū)各級機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)新區(qū)各部門、各單位權(quán)責(zé)清單的編制、發(fā)布及動態(tài)維護工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各類人才的培養(yǎng)與交流；負(fù)責(zé)引進專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務(wù)、人事代理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

　?。ㄊ┴瀼芈鋵嶞h和國家以及省市有關(guān)評先選優(yōu)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)規(guī)范新區(qū)評先選優(yōu)表彰獎勵工作；負(fù)責(zé)建立科學(xué)的評先選優(yōu)表彰激勵審批制度，規(guī)范表彰項目設(shè)置，明確評選審批權(quán)限，把關(guān)評選推薦程序。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)組織部內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)配錄用科、組織科、干部科、干部監(jiān)督科、機構(gòu)編制科、考核辦公室、人才工作科、檔案信息管理科9個科室。2023年末在職人員編制44人，實有39人，其中聘用人員5人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(相關(guān)表格見附件)

　　二、收入決算表(相關(guān)表格見附件)

　　三、支出決算表(相關(guān)表格見附件)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(相關(guān)表格見附件)

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(相關(guān)表格見附件)

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表(相關(guān)表格見附件)

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（相關(guān)表格見附件。本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（相關(guān)表格見附件。本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（相關(guān)表格見附件）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為4990.45萬元。與上年度相比,收、支總計各增加153.73萬元,增長3.18%,主要原因一是通過公開選招補充了部門工作人員力量，實有人數(shù)較上年度增加；二是高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目人員補助、離任村干部補助、人才政策補貼發(fā)放金額增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計4515.85萬元,其中：財政撥款收入4500.85萬元,占99.67%；其他收入15.00萬元,占0.33%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計4939.86萬元,其中：基本支出819.78萬元,占16.60%；項目支出4120.08萬元,占83.40%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為4975.45萬元。與上年相比,各增加140.08萬元,增長2.9%。主要原因一是通過公開選招補充了部門工作人員力量，實有人數(shù)較上年度增加；二是高效畢業(yè)生到基層就業(yè)項目人員補助、離任村干部補助、人才政策補貼發(fā)放金額增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4924.86萬元,較上年決算數(shù)增加526.03萬元,增長11.96%。主要原因一是通過公開選招補充了部門工作人員力量，實有人數(shù)較上年度增加；二是高效畢業(yè)生到基層就業(yè)項目人員補助、離任村干部補助、人才政策補貼發(fā)放金額增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4924.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1358.17萬元,占27.58%；教育支出57.09萬元,占1.16%；社會保障和就業(yè)支出3440.00萬元,占69.85%；衛(wèi)生健康支出27.71萬元,占0.56%；農(nóng)林水支出13.00萬元,占0.26%；住房保障支出28.90萬元,占0.59%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1758.48萬元,支出決算為4924.86萬元,完成年初預(yù)算的280.06%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1115.90萬元,支出決算為1358.17萬元,完成年初預(yù)算的121.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是通過公開選招補充了部門工作人員力量，實有人數(shù)較上年度增加。

　　2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元,支出決算為57.09萬元,完成年初預(yù)算的57.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分赴外干部教育培訓(xùn)班次未舉辦。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為475.20萬元,支出決算為3440.00萬元,完成年初預(yù)算的723.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2023年高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目人員補助資金計入該項支出；二是2023年結(jié)轉(zhuǎn)部分人事調(diào)錄項目經(jīng)費。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.56萬元,支出決算為27.71萬元,完成年初預(yù)算的100.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出2022年結(jié)余資金。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為13.00萬元,支出決算為13.00萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.82萬元,支出決算為28.90萬元,完成年初預(yù)算的107.74%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出2022年結(jié)余資金。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出819.78萬元。其中：

　　人員經(jīng)費713.84萬元,較上年決算數(shù)減少41.54萬元,下降5.5%,主要原因是人員調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

　　公用經(jīng)費105.94萬元,較上年決算數(shù)增加43.81萬元,增長70.52%,主要原因是通過公開選招補充了部門工作人員力量，實有人數(shù)較上年度增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、福利費、維護費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、車輛租賃費。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023 年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，主要原因是無安排預(yù)算支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,支出決算為0.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.87%,主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)一致。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)一致。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出數(shù)為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出數(shù)為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,支出決算為0.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降0.87%,主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.83萬元。主要是其他國家級新區(qū)來蘭州新區(qū)考察學(xué)習(xí)接待費用。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次93人，其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出105.94萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加43.81萬元,增長70.51%,主要原因一是通過公開選招補充了部門工作人員力量，實有人數(shù)較上年度增加；二是資產(chǎn)運行維護支出增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少8.93萬元,下降100.0%,主要原因是統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。本年度培訓(xùn)費支出1.34萬元,較上年決算數(shù)減少14.74萬元,下降91.67%,主要原因是統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計10.97萬元,其中：政府采購貨物支出10.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.97萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額10.97萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目19個,共涉及資金5516.58萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費”“人事調(diào)錄費”等19個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出5516.58萬元。從評價情況來看,組織部財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范，重點工作管理制度健全。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映學(xué)習(xí)教育活動專項經(jīng)費、黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費、人事調(diào)錄費、三支一扶人員補助、人才工作經(jīng)費、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等19個預(yù)算項目績效自評結(jié)果。2023年度一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算5516.58萬元，實際執(zhí)行4105.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率74.41%，除干部教育培訓(xùn)、人才工作經(jīng)費、檔案信息化建設(shè)經(jīng)費受政策等因素影響執(zhí)行率不高外，其他項目均完成較好。

　　（一）項目績效自評情況

　　1.學(xué)習(xí)教育活動專項經(jīng)費：該項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)30萬元，完成預(yù)算的100%。

　　2.活動場所規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費：該項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)48.55萬元，完成預(yù)算的97.10%。

　　3.黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費：該項目全年預(yù)算數(shù)15.66萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金4.66萬元），執(zhí)行數(shù)12.37萬元，完成預(yù)算的78.99%。

　　4.“兩新”組織黨組織活動經(jīng)費：該項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)30萬元，完成預(yù)算的100%。

　　5.黨建相關(guān)書籍刊物征訂費：該項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)5.34萬元，完成預(yù)算的53.39%。根據(jù)工作實際開展了黨建相關(guān)書籍刊物征訂。

　　6.政策人員基本生活補貼：該項目全年預(yù)算數(shù)218.34萬元，執(zhí)行數(shù)185.69萬元，完成預(yù)算的85.05%。

　　7.人事調(diào)錄費：該項目全年預(yù)算數(shù)166.24萬元（其中結(jié)轉(zhuǎn)資金116.24萬元），執(zhí)行數(shù)132.45萬元，完成預(yù)算的79.67%。

　　8.三支一扶人員補助：該項目全年預(yù)算數(shù)49.2萬元，執(zhí)行數(shù)49.2萬元，完成預(yù)算的100%。

　　9.檔案信息化建設(shè)經(jīng)費：該項目全年預(yù)算數(shù)20.38萬元，執(zhí)行數(shù)9.25萬元，完成預(yù)算的45.39%。因涉及項目驗收，項目尾款于2024年年初支付。

　　10.人才工作經(jīng)費：該項目全年預(yù)算數(shù)346.92萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金2.06萬元），執(zhí)行數(shù)211.43萬元，完成預(yù)算的60.94%。根據(jù)實際符合條件人數(shù)發(fā)放了人才政策補貼。

　　11.干部教育培訓(xùn)經(jīng)費：該項目全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)57.1萬元，完成預(yù)算的57.10%。因政策等因素影響，部分培訓(xùn)計劃取消。

　　12.會議室租賃費：該項目全年預(yù)算數(shù)8.28萬元，執(zhí)行數(shù)7.75萬元，完成預(yù)算的93.6%。

　　13.黨員活動室建設(shè)：該項目上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金10萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率100%。

　　14.黨建專干薪資和專業(yè)化管理村黨組織書記崗位補助經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)211.5萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金29.46萬元），執(zhí)行數(shù)199.80萬元，資金執(zhí)行率94.47%。

　　15.駐村第一書記工作經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)13萬元，執(zhí)行數(shù)13萬元，資金執(zhí)行率100%。

　　16.高校畢業(yè)生到基層就業(yè)補貼：項目全年預(yù)算數(shù)3769萬元，執(zhí)行數(shù)2952.15萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金289.16萬元），資金執(zhí)行率72.74%。

　　17.三支一扶人員生活補助：項目全年預(yù)算數(shù)92.9萬元，執(zhí)行數(shù)65.00萬元，資金執(zhí)行率69.97%。

　　18.省級人才發(fā)展專項資金：項目全年預(yù)算數(shù)76萬元，執(zhí)行數(shù)76萬元，資金執(zhí)行率100%。

　　19.轉(zhuǎn)移支付生活困難黨員和老黨員慰問金：項目全年預(yù)算數(shù)10元，執(zhí)行數(shù)10萬元，資金執(zhí)行率100%。

　　（二）發(fā)現(xiàn)的主要問題及下一步改進措施

　　從自評情況看，本部門2023年項目實施和績效目標(biāo)吻合，實現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等設(shè)定目標(biāo)。但也存在個別項目預(yù)算績效目標(biāo)細(xì)化程度不高、可衡量數(shù)值指標(biāo)不夠精準(zhǔn)、資金執(zhí)行率低、產(chǎn)出指標(biāo)低于預(yù)期等問題。如檔案信息化建設(shè)、人才工作經(jīng)費、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費整體執(zhí)行率偏低，年前部分資金未支出。我們將進一步規(guī)范財政預(yù)算資金管理，強化預(yù)算支出績效理念，繼續(xù)實行項目資金執(zhí)行進度跟蹤管理，督促項目執(zhí)行科室結(jié)合工作實際，科學(xué)合理制定年度執(zhí)行計劃，保證支出強度、加快支出進度，不斷提高預(yù)算執(zhí)行管理水平。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　組織對本部門開展了整體支出績效評價，自評結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況來看，組織部財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范，重點工作管理制度健全，項目支出實現(xiàn)了預(yù)期效果，部門整體履職成效得到提升。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

　　十六、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　二十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　二十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十六、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十九、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　三十、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　三十一、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　三十二、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　三十三、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　三十四、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　三十五、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　三十六、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　三十七、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　三十八、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　三十九、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報酬及社保繳費，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　四十、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　四十一、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十二、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　四十三、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　四十四、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　五十、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　五十一、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)組織部決算公開報表

　　2、蘭州新區(qū)組織部2023年度部門預(yù)算項目支出績效自評表

　　3、蘭州新區(qū)組織部2023年度部門整體支出績效評價報告