目  錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　新區(qū)應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)并組織開(kāi)展新區(qū)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ㄈ┲笇?dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　?。ㄋ模款^建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　?。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　?。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接駐區(qū)部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對(duì)新區(qū)綜合性消防救援隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理礦山和危化救援隊(duì)伍；指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)消防管理工作，組織開(kāi)展新區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　?。ò耍┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　?。ň牛┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門(mén)和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┌凑辗旨?jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

　?。ㄊ唬┮婪ńM織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　　（十二）組織開(kāi)展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　?。ㄊ┲朴啈?yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)地震、氣象相關(guān)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目審批及建設(shè)工程地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作，建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ撸┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的新區(qū)應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高新區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應(yīng)急救援科。

　　2023年末在職人員編制36人，實(shí)有34人。

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)01表)

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)02表）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)公開(kāi)06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)07表)（備注：本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)08表）（備注：本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)09表）

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為4536.13萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少3214.55萬(wàn)元,下降41.47%,主要原因一是按照工作需要減少西北區(qū)域應(yīng)急救援中心土地出讓金配套資金項(xiàng)目6116.3萬(wàn)元、蘭州新區(qū)?；樊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬(wàn)元；二是增加“隴原礪劍.2023實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”資金1045萬(wàn)元、2023年危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目補(bǔ)助資金2400萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)4505.19萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入4278.91萬(wàn)元,占94.98%；其他收入226.28萬(wàn)元,占5.02%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)4500.24萬(wàn)元,其中：基本支出715.28萬(wàn)元,占15.89%；項(xiàng)目支出3784.96萬(wàn)元,占84.11%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4281.10萬(wàn)元。與上年相比,各減少3377.32萬(wàn)元,下降44.1%。主要原因一是按照工作需要減少西北區(qū)域應(yīng)急救援中心土地出讓金配套資金項(xiàng)目6116.3萬(wàn)元、蘭州新區(qū)?；樊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬(wàn)元；二是增加“隴原礪劍.2023實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”資金1045萬(wàn)元、2023年危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目補(bǔ)助資金2400萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4265.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3390.87萬(wàn)元,下降44.29%。主要原因一是按照工作需要減少西北區(qū)域應(yīng)急救援中心土地出讓金配套資金項(xiàng)目6116.3萬(wàn)元、蘭州新區(qū)?；樊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬(wàn)元；二是增加“隴原礪劍.2023實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”資金1045萬(wàn)元、2023年危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目補(bǔ)助資金2400萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4265.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.95萬(wàn)元,占0.56%；衛(wèi)生健康支出30.73萬(wàn)元,占0.72%；住房保障支出22.73萬(wàn)元,占0.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4187.96萬(wàn)元,占98.19%。 

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4265.36萬(wàn)元,支出決算為4265.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.95萬(wàn)元,支出決算為23.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.73萬(wàn)元,支出決算為30.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.73萬(wàn)元,支出決算為22.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為4187.96萬(wàn)元,支出決算為4187.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.28萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)655.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.89萬(wàn)元,下降0.14%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求壓減人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)60.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.74%,主要原因是人員編制數(shù)量增加5人導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.20萬(wàn)元,支出決算為3.33萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.36%,主要原因是我單位自有車(chē)輛（甘A70100）公里數(shù)達(dá)到30萬(wàn)公里，維修運(yùn)行成本增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為3.33萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.36%,主要原因是我單位自有車(chē)輛（甘A70100）公里數(shù)達(dá)到30萬(wàn)公里，維修運(yùn)行成本增加。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元 ,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為3.33萬(wàn)元, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.36%,主要原因是我單位自有車(chē)輛（甘A70100）公里數(shù)達(dá)到30萬(wàn)公里，維修運(yùn)行成本增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.70萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.13萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.74%,主要原因是人員編制數(shù)量增加5人導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是按照工作安排增加送教上門(mén)培訓(xùn)會(huì)議。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金3784.96萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的84.01%。組織對(duì)2023年度組織對(duì)“安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”“檔案整理專(zhuān)項(xiàng)”“會(huì)議室租賃費(fèi)”“蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)事故預(yù)防配套資金”“危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目”“綜合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目”“國(guó)家西北應(yīng)急救援中心項(xiàng)目土地出讓金”等10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3784.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局2023年項(xiàng)目績(jī)效完成情況良好，切實(shí)提高資金執(zhí)行率，2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映“安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”“檔案整理專(zhuān)項(xiàng)”“會(huì)議室租賃費(fèi)”“蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)事故預(yù)防配套資金”“危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目”“綜合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目”“國(guó)家西北應(yīng)急救援中心項(xiàng)目土地出讓金”等10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為65.0308萬(wàn)元,完成預(yù)算的86.71%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況： 推動(dòng)新區(qū)上下樹(shù)牢安全發(fā)展理念、壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任、提升本質(zhì)安全水平，廣大企業(yè)和人民群眾樹(shù)牢安全發(fā)展“紅線(xiàn)意識(shí)”和“底線(xiàn)思維”，切實(shí)提升公眾安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力，筑牢人民安全防線(xiàn)。充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專(zhuān)家技術(shù)支撐作用,預(yù)防和減少一般事故、堅(jiān)決遏制較大以上事故的安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系更加牢固。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目年初預(yù)算綜合性應(yīng)急演練2次，按照工作實(shí)際情況，2023年全省“隴原礪劍.2023”實(shí)戰(zhàn)演習(xí)在蘭州新區(qū)舉辦，2023年我局原計(jì)劃的綜合性應(yīng)急演練圍繞全省“隴原礪劍.2023”實(shí)戰(zhàn)演習(xí)召開(kāi)，故減少綜合性演練的舉辦。下一步改進(jìn)措施：積極與省應(yīng)急廳對(duì)接，確保預(yù)算資金與績(jī)效目標(biāo)完成一致，該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)。

　　2.“檔案整理專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是整理2022年文書(shū)檔案5000件;二是整理項(xiàng)目檔案500卷，數(shù)字化加工20000頁(yè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出需按照檔案整理情況進(jìn)行結(jié)算,年底未按照計(jì)劃支出。下一步改進(jìn)措施：我局已列入2024年經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并在2024年提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算精準(zhǔn)度，確保費(fèi)用按項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)進(jìn)度支出。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為良。

　　3.“會(huì)議室租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是每季度組織安委會(huì)會(huì)議1次；二是重大節(jié)日組織開(kāi)展節(jié)前安全生產(chǎn)警示會(huì)議4次；三是開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)推進(jìn)會(huì)議4次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出需按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)召開(kāi)會(huì)議后對(duì)費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算, 年底未按照計(jì)劃支出。下一步改進(jìn)措施,我局已列入2024年經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并在2024年提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算精準(zhǔn)度，確保費(fèi)用按項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)進(jìn)度支出。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為良。

　　4.“蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)事故預(yù)防配套資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會(huì)，持續(xù)推行“行業(yè)協(xié)會(huì)+保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”的管理推廣模式和“安全管家+第三方機(jī)構(gòu)+專(zhuān)家”的專(zhuān)業(yè)服務(wù)模式，引導(dǎo)推廣實(shí)施安責(zé)險(xiǎn)，充分發(fā)揮預(yù)防事故作用，促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與環(huán)境效益統(tǒng)籌健康發(fā)展。2023年底，化工園區(qū)已投保安責(zé)險(xiǎn)企業(yè)58家。在隱患排查方面，聘請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家、安環(huán)管家對(duì)投保企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化隱患排查治理，提供技術(shù)指導(dǎo)、安全咨詢(xún)、教育培訓(xùn)等服務(wù)，幫助企業(yè)排查安全隱患，指導(dǎo)落實(shí)整改措施，有效防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力，降低事故發(fā)生的可能性。2023年檢查企業(yè)130余家（次）。在安全培訓(xùn)方面，開(kāi)展了蘭州新區(qū)化工園區(qū)從業(yè)人員能力提升專(zhuān)題培訓(xùn)暨危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員汲取?；I(lǐng)域安全事故教訓(xùn)專(zhuān)題培訓(xùn)，已投產(chǎn)化工及危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（帶儲(chǔ)存）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理及重點(diǎn)崗位操作人員共計(jì)560余人參加。在標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建方面，大力推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，2023年新培育6家三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：2023年度，蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金的總體績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍存在偏差。主要原因有：一是因前期省級(jí)指導(dǎo)服務(wù)及新區(qū)本級(jí)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)已多輪全覆蓋檢查投產(chǎn)企業(yè)，為避免重復(fù)檢查且不影響企業(yè)正常生產(chǎn)，故本年度未聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作。二是安全檢查時(shí)園區(qū)企業(yè)因需調(diào)配人手配合檢查且擔(dān)心檢查后有罰款和停產(chǎn)整頓的可能，對(duì)于專(zhuān)家安全檢查工作存在抵觸情緒。下一步改進(jìn)措施，我局將從以下兩個(gè)個(gè)方面加以改進(jìn)，確?？?jī)效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是聘請(qǐng)應(yīng)急部認(rèn)可的中國(guó)化學(xué)品安全協(xié)會(huì)，組織涵蓋多方面的專(zhuān)家開(kāi)展2次全方位的安全檢查，出具2份全面的檢查報(bào)告，精準(zhǔn)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，治理重大事故隱患，確保監(jiān)管對(duì)象“見(jiàn)底”、隱患排查“到底”、問(wèn)題整改 。該項(xiàng)目該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)。

　　5.“危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為130萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目預(yù)算資金已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會(huì)，由行業(yè)協(xié)會(huì)聘請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展安全設(shè)計(jì)診斷，組織省級(jí)專(zhuān)家復(fù)核2022年度安全設(shè)計(jì)診斷問(wèn)題整改情況。2023年，根據(jù)化工園區(qū)企業(yè)實(shí)際投產(chǎn)情況，聘請(qǐng)甲級(jí)設(shè)計(jì)單位對(duì)化工園區(qū)15家企業(yè)（15個(gè)項(xiàng)目）開(kāi)展了安全設(shè)計(jì)診斷工作。同時(shí)，組織省級(jí)專(zhuān)家復(fù)核2022年安全設(shè)計(jì)診斷問(wèn)題整改情況。通過(guò)診斷、整改問(wèn)題隱患，有效防控了各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，提升了企業(yè)本質(zhì)安全水平和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障化工園區(qū)在安全中發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：2023年度，危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目的總體績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍有3項(xiàng)指標(biāo)存在偏差。主要原因有：一是2023年化工園區(qū)僅有15個(gè)項(xiàng)目具備診斷條件，故診斷了15個(gè)項(xiàng)目，出具了15份診斷報(bào)告，未達(dá)到年度目標(biāo)。二是2022年診斷的77個(gè)項(xiàng)目中有2個(gè)項(xiàng)目長(zhǎng)期停產(chǎn)（無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃），2個(gè)項(xiàng)目停止建設(shè)，故對(duì)問(wèn)題整改情況未復(fù)核。三是設(shè)計(jì)診斷和復(fù)查問(wèn)題整改時(shí)，需企業(yè)安全、工藝、技術(shù)等方面人員配合，會(huì)對(duì)其正常工作造成一定的影響。下一步改進(jìn)措施，我局將從以下兩個(gè)方面加以改進(jìn)，確保績(jī)效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是根據(jù)化工園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)情況，陸續(xù)開(kāi)展安全設(shè)計(jì)診斷，并組織省級(jí)專(zhuān)家對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行復(fù)核，確保整改到位，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，提高本質(zhì)安全水平。二是在今后工作中，耐心解釋設(shè)計(jì)診斷的必要性，提前溝通做好人員及時(shí)間協(xié)調(diào)，不影響企業(yè)正常生產(chǎn)，進(jìn)而提高工作滿(mǎn)意度。該項(xiàng)目該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)。

　　6.“綜合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元,完成預(yù)算的73%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：進(jìn)一步服務(wù)新區(qū)企業(yè)，為開(kāi)展新區(qū)氣象服務(wù)工作，提升氣象預(yù)警能力，增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：2023年度，由于蘭州新區(qū)防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃項(xiàng)目未完成，支出進(jìn)度未達(dá)標(biāo)，下一步改進(jìn)措施：我局將及時(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作，按照合作協(xié)議，督促第三方機(jī)構(gòu)按時(shí)編制完成防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。進(jìn)一步做好防災(zāi)減災(zāi)工作，提高群眾滿(mǎn)意度。

　　7.“國(guó)家西北應(yīng)急救援中心項(xiàng)目土地出讓金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為560萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為560萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)甘財(cái)資環(huán)〔2023〕42號(hào)文件，2023年7月7日省財(cái)政廳下達(dá)新區(qū)560萬(wàn)國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目補(bǔ)助資金。目前，我局按照程序予以支出完畢。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú) 。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)。

　　8.“2023年安全生產(chǎn)及應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為195萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.2%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：建設(shè)1個(gè)蘭州新區(qū)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)、創(chuàng)建2個(gè)全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)、創(chuàng)建3個(gè)省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)、配備化工園區(qū)救援裝備。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因： 2023年省級(jí)安全生產(chǎn)及應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)資金的總體績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但與年初設(shè)定目標(biāo)仍存在一定差距。主要原因是第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查成果運(yùn)用項(xiàng)目、化工園區(qū)救援裝備配備資金未完成支付。下一步改進(jìn)措施，一是積極對(duì)接新區(qū)財(cái)政局，于2024年完成第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查成果運(yùn)用項(xiàng)目、化工園區(qū)救援裝備配備資金支付。二是科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，在日常執(zhí)行中，緊盯目標(biāo)開(kāi)展相關(guān)工作，切實(shí)提高資金使用效益。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)。

　　9.“隴原礪劍·2023”抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)化演習(xí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1045萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.28%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：演習(xí)全面檢驗(yàn)了應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急力量體系、指揮協(xié)調(diào)機(jī)制、搶險(xiǎn)救援能力和基層應(yīng)急能力，錘煉了新區(qū)各類(lèi)應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)技能和嚴(yán)實(shí)作風(fēng)，達(dá)到了練指揮、練技能、練協(xié)同、練戰(zhàn)法、練保障的目的，為下一步防范化解重大震害風(fēng)險(xiǎn)提供了科學(xué)處置藍(lán)本。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：隴原礪劍.2023抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)演習(xí)補(bǔ)助資金的總體績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但與年初設(shè)定目標(biāo)仍存在一定差距。主要原因有：基層應(yīng)急能力建設(shè)還有差距，應(yīng)急救援的高、精、尖設(shè)備配備仍然滯后，救援隊(duì)伍參演大型實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)還不足，快速響應(yīng)和救援能力還有待進(jìn)一步提升，部分單位“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的認(rèn)識(shí)還不深刻，信息共享會(huì)商和協(xié)同制度有待完善，需要進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作、深化認(rèn)識(shí)，完整準(zhǔn)確全面貫徹安全發(fā)展理念。下一步改進(jìn)措施，根據(jù)演習(xí)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備，深入開(kāi)展應(yīng)急機(jī)制研究，不斷建立和完善風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、演練評(píng)估、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)，提升應(yīng)急管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)。

　　10.“蘭州新區(qū)化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.2分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2400萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2400萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是蘭州新區(qū)化工園區(qū)已建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)，目前，化工園區(qū)已常態(tài)化運(yùn)用平臺(tái)開(kāi)展隱患排查治理，精準(zhǔn)預(yù)警異常情況，及時(shí)處理報(bào)警信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)監(jiān)控，做到事前敏捷感知、事中精準(zhǔn)響應(yīng)、事后追溯分析，提高安全監(jiān)管效能，提高安全監(jiān)管效能和化工園區(qū)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。二是督促危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)建設(shè)企業(yè)端管控平臺(tái)，并接入園區(qū)平臺(tái)，對(duì)重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管的化工工藝、特殊作業(yè)、開(kāi)停車(chē)、檢維修等重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和治理安全隱患，切實(shí)提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，有效管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。三是在化工園區(qū)公共區(qū)域建立有毒有害氣體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，配置視頻監(jiān)控5個(gè)，有毒可燃GDS傳感器5個(gè)，設(shè)置廠界站15個(gè)，擴(kuò)散途徑站1個(gè)，氣象站1個(gè)，實(shí)現(xiàn)有毒有害氣體在線(xiàn)實(shí)時(shí)檢測(cè)。四是積極探索建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全預(yù)防控制體系，聘請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化安全監(jiān)管專(zhuān)業(yè)化力量建設(shè)，提升安全監(jiān)管能力。投資4200萬(wàn)元建成投用化工園區(qū)安全技能實(shí)訓(xùn)基地，設(shè)有15套危化工藝實(shí)操考核設(shè)備、特種設(shè)備考核裝置和消防實(shí)操培訓(xùn)系統(tǒng)以及消防認(rèn)知、安全設(shè)備認(rèn)知、事故警示教育認(rèn)知、儀器儀表認(rèn)知等認(rèn)知區(qū)域，彌補(bǔ)了蘭州新區(qū)化工園區(qū)“實(shí)操基地”空白，為提升從業(yè)人員安全技能提供有力支撐。4家企業(yè)主動(dòng)使用微通道、管式反應(yīng)器等先進(jìn)技術(shù)，高危工藝企業(yè)已實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目建設(shè)周期為2023年8月至2024年6月，正處于建設(shè)階段，部分功能模塊還未完全建成，故基本功能建成率未達(dá)到指標(biāo)值100%，安全等保尚未進(jìn)行測(cè)評(píng)，未取得測(cè)評(píng)報(bào)告。二是建設(shè)前期因資金投入較大，建設(shè)至穩(wěn)定運(yùn)行周期較長(zhǎng)，需企業(yè)安全、工藝、技術(shù)等方面人員配合，會(huì)對(duì)其正常工作有一定的影響，故滿(mǎn)意度低于指標(biāo)值90%。下一步改進(jìn)措施，蘭州新區(qū)化工園區(qū)將從以下兩個(gè)方面加以改進(jìn)，確?？?jī)效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是按照《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺(tái)建設(shè)指南（試行）》《重點(diǎn)化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目技術(shù)驗(yàn)收評(píng)分表》要求，按照項(xiàng)目任務(wù)實(shí)施清單，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，按期完成基本功能建設(shè)，進(jìn)行安全等保測(cè)試，開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收，確保項(xiàng)目建設(shè)如期保質(zhì)保量完成，并安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，切實(shí)提升化工園區(qū)智能化管理水平，有效防范化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是積極向企業(yè)宣講通過(guò)信息化、數(shù)字化管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)的重大意義，協(xié)助企業(yè)縮短高效運(yùn)用平臺(tái)時(shí)限，充分運(yùn)用智能化平臺(tái)提高企業(yè)安全管理效率，有效防控安全風(fēng)險(xiǎn)，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生。該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況為優(yōu)。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　從整體情況來(lái)看，我局高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效，資金從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)黨委會(huì)會(huì)議審定，“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格控制。項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)和核心績(jī)效指標(biāo)均超指標(biāo)完成，但在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)部績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還需要進(jìn)一步細(xì)化和量化。下一步，我單位將從以下幾點(diǎn)改進(jìn)：一是加強(qiáng)單位內(nèi)部各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)要求進(jìn)行編制，細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好年初預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)溝通，提前做好規(guī)劃，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。三是科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，督促各業(yè)務(wù)科室嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目，切實(shí)提高資金使用效益。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十六、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：反映用于安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

　　十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

　　十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項(xiàng)）：反映抗震設(shè)防、震害預(yù)測(cè)、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　附件1：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表