目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　本單位的主要職能是組織和管理國家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導和管理經(jīng)濟、科學、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；為人民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護社會秩序；保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)設(shè)立6個部門，分別為黨政辦公室、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、經(jīng)濟促進發(fā)展中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、執(zhí)法隊。 本部門財政供養(yǎng)人員77人，其中行政事業(yè)在職干部職工65人，退職人員9人，遺屬補助3人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人，事業(yè)干部44人。事業(yè)干部中，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心11人，社會事業(yè)服務(wù)中心10人，經(jīng)濟促進發(fā)展中心6人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心11人，執(zhí)法隊6人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表；本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表；本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見公開09表）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2369.33萬元。與上年度相比,收、支總計各增加426.61萬元,增長21.96%,主要原因是2023年度預算項目較2022年度增加了10項，導致預算項目資金增加較多。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2219.33萬元,其中：財政撥款收入2219.33萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2369.33萬元,其中：基本支出1647.51萬元,占69.54%；項目支出721.82萬元,占30.46%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為2369.33萬元。與上年相比,各增加426.61萬元,增長21.96%。主要原因是2023年度預算項目較2022年度增加了10項，導致預算項目資金增加較多。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出2369.33萬元,較上年決算數(shù)增加426.61萬元，增長21.96%。主要原因是2023年度預算項目較2022年度增加了10項，導致預算項目資金增加較多。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出2369.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1408.91萬元,占59.46%；社會保障和就業(yè)支出135.19萬元,占5.71%；衛(wèi)生健康支出50.39萬元,占2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出216.14萬元,占9.12%；農(nóng)林水支出429.59萬元,占18.13%；住房保障支出50.31萬元,占2.12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出78.80萬元,占3.33%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2266.00萬元,支出決算為2369.33萬元,完成年初預算的104.56%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為1300.44萬元,支出決算為1408.91萬元,完成年初預算的108.34%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年度我鎮(zhèn)預算中期調(diào)增2個項目，項目資金較大，導致該科目決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為155.66萬元,支出決算為135.19萬元,完成年初預算的86.85%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資發(fā)放時扣減了績效部分，導致該科目決算數(shù)支出小于預算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為53.40萬元,支出決算為50.39萬元,完成年初預算的94.37%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動，導致該科目決算數(shù)小于年初預算數(shù)。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為185.61萬元,支出決算為216.14萬元,完成年初預算的116.45%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年度我鎮(zhèn)預算中期調(diào)增2個項目，導致該科目決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

　　5．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為448.78萬元,支出決算為429.59萬元,完成年初預算的95.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資發(fā)放時扣減了績效部分，導致該科目決算數(shù)支出小于預算數(shù)。

　　6．住房保障支出年初預算數(shù)為50.31萬元,支出決算為50.31萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預算數(shù)為71.80萬元,支出決算為78.80萬元,完成年初預算的109.75%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初調(diào)整基礎(chǔ)經(jīng)費支出預算科目，將部分公用經(jīng)費調(diào)整至該科目形成支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1647.51萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1357.29萬元,較上年決算數(shù)減少130.15萬元,下降8.75%,主要原因是2022年人員經(jīng)費中包含村社干部生活補助，2023年村社干部生活補助列支在預算項目中。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費290.23萬元,較上年決算數(shù)增加2.91萬元,增長1.01%,主要原因是人員年度工資晉升后，導致公用經(jīng)費預算較上年有所增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度未使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會關(guān)于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強化公務(wù)用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用  全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費  全年預算數(shù)為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會關(guān)于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強化公務(wù)用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　其中：公務(wù)用車購置費  全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費  全年預算數(shù)為3.00萬元,支出決算為2.55萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)管理委員會關(guān)于“過緊日子”的文件要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少0.35萬元,下降12.01%,主要原因是我鎮(zhèn)強化公務(wù)用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　3、公務(wù)接待費  全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出290.23萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支：辦公費4.62萬元，印刷費1.9萬元，水費0.1萬元，電費3.8萬元，郵電費2萬元，取暖費14.93萬元，物業(yè)管理費19.48萬元，差旅費5.04萬元，維修（護）費17萬元，租賃費17.12萬元，會議費3.31萬元，培訓費1.7萬元，勞務(wù)費14.79萬元，公務(wù)用車運行維護費2.55萬元，其他交通費用116.88萬元，其他商品和服務(wù)支出65萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2.9萬元,增長1.01%,主要原因：一是2023年我鎮(zhèn)召開了人代會，會議費支出增加；二是我鎮(zhèn)干部外出參加培訓較多，培訓費支出增加。

　　本年度會議費支出3.31萬元,較上年決算數(shù)增加3.31萬元，增長100%,主要原因是2022年我鎮(zhèn)未召開人代會，未支出會議費。

　　本年度培訓費支出1.70萬元,較上年決算數(shù)增加0.46萬元,增長37.1%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)干部外出培訓較多，培訓費用增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計29.2萬元,其中：政府采購貨物支出29.2萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額29.2萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,項目15個,共涉及資金721.82萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度不涉及政府性基金預算項目、國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評。我單位組織對“環(huán)境整治經(jīng)費”“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標準化建設(shè)”等15個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出721.82萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,2023年我鎮(zhèn)全面收集與績效自評有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對提交的資料進行審核、整理、分析，結(jié)合預算評審、項目審批等，運用科學、合理的評估方法，對2023年預算項目的投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、預算編制準確性等進行客觀、公正的評估，把績效管理的各項任務(wù)落到實處。

二、績效自評結(jié)果

　　我單位在2023年度部門決算中反映了“環(huán)境整治經(jīng)費”“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標準化建設(shè)”等15個項目績效自評結(jié)果。自評情況如下：

　　1.“環(huán)境整治經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數(shù)為130萬元，執(zhí)行數(shù)130萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了鎮(zhèn)區(qū)及10個行政村的環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾集中處理等；二是完成定期對村社道路及主要道路進行清掃工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因鎮(zhèn)域面積較大存在未及時清掃的情況；二是因群眾未及時將部分垃圾入桶的問題。下一步改進措施：一是加大環(huán)衛(wèi)工人的巡查力度，確保垃圾及時清掃；二是加大環(huán)境整治宣傳力度，提高群眾素質(zhì)。環(huán)境整治經(jīng)費項目績效自評：該項目績效目標基本全部達成，不但保證了主要道路及村容村貌整潔，同時人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，得到了服務(wù)群眾的高度認可。

　　2.“道路交通安全工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為94分。預算資金15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了鎮(zhèn)交管站及勸導站各項工作的正常開展；二是勸導員工資及時發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：轄區(qū)內(nèi)仍有部分群眾交通安全意識薄弱，車輛亂停亂放現(xiàn)象仍然存在。下一步改進措施：加大道路交通安全宣傳及工作巡查力度，增強群眾交通安全意識。道路交通安全工作經(jīng)費項目績效自評：績效目標基本達成，轄區(qū)內(nèi)部分交通問題得到改善，群眾交通安全意識有所提高。

　　3.“西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊服裝配備”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為93分。預算資金4.42萬元，執(zhí)行數(shù)4.42萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊制服的配備，二是完成執(zhí)法隊人員意外保險購買等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因轄區(qū)區(qū)域較大，仍有建筑垃圾違法亂倒亂堆現(xiàn)象。下一步改進措施：增加執(zhí)法監(jiān)控安裝數(shù)量，加強執(zhí)法巡查工作力度。西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊服裝配備項目績效自評：績效目標基本全部達成，不但完善了我鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊裝備，并提高執(zhí)法效率，保障鎮(zhèn)域內(nèi)各項工作正常開展，使我鎮(zhèn)域內(nèi)生產(chǎn)生活井然有序。

　　4.“新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為91.9分。預算資金30萬元；執(zhí)行數(shù)30萬元，執(zhí)行率100%，項目績效目標完成情況：一是完成了56組監(jiān)控購買及安裝；二是完成了智慧喇叭與數(shù)字大屏的購買及安裝。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：新康村群眾活動區(qū)域廣泛，且監(jiān)控費用比預期較大，故只安裝了56組監(jiān)控，比預期監(jiān)控數(shù)量有所減少。下一步改進措施：增加監(jiān)控安裝的數(shù)量。新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺項目績效自評：績效目標基本達成，通過數(shù)字大屏及監(jiān)控的安裝，提高了新康村群眾安全感，保障了移民安置區(qū)群眾的財產(chǎn)安全。

　　5.“新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標準化建設(shè)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為89分。預算資金50萬元；執(zhí)行數(shù)50萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：基本完成了新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心的裝修工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：為達到創(chuàng)建和美鄉(xiāng)村要求，先行對會議室、道德講堂等進行了裝修，老人日間照料室等裝修簡單。下一步改進措施：加大向上爭取資金力度，努力完成綜合服務(wù)中心標準化建設(shè)。新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標準化建設(shè)項目績效自評：績效目標基本達成，初步完成了部分設(shè)施的裝修工作，提升了群眾對新康村兩委的滿意度及群眾的幸福感。

　　6.“農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為91分。預算資金30.24萬元；執(zhí)行數(shù)30.24萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了6個村級共管共享管護資金的撥付；二是完成了32位共管共享人員補助發(fā)放。農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金項目績效自評：即保障了村級公益性設(shè)施的有效管護，又保障了村級共管共享各項工作的正常開展。

　　7.“農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為96分。預算資金4萬元；執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了對廢舊農(nóng)膜回收工作；二是完成了尾菜處理工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因廢舊農(nóng)膜及尾菜處理基本集中在秋季，導致廢舊農(nóng)膜及尾菜存在處理不及時現(xiàn)象。下一步改進措施：加大人員安排力度，強化處理力度，爭取及時完成工作。農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補助資金項目績效自評：該項目績效目標基本達成，不但促進農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，而且改善了農(nóng)村人居環(huán)境。

　　8.“村級動物防疫員補助經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為94分。預算資金4萬元；執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：完成了村級防疫員補助發(fā)放工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因村級防疫員工作需年底進行考核，故防疫員補助發(fā)放時間接近年底。下一步改進措施：積極完善工作制度，分季度完成防疫員考核工作，盡早完成補助發(fā)放。村級動物防疫員補助經(jīng)費項目績效自評：該項目績效目標基本達成，保障了村級防疫工作的正常開展，對防疫員工作積極性發(fā)揮了激勵的作用。

　　9.“村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為97分。預算資金243.1萬元；執(zhí)行數(shù)4萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成了2023年村級辦公經(jīng)費的撥付；二是完成了村社干部報酬的發(fā)放工作。村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，為村級正常運轉(zhuǎn)提供了有利的依據(jù)，同時也保障了村級人員補助的正常發(fā)放。

　　10.“西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購置”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為93.7分。預算資金30萬元；執(zhí)行數(shù)29.2萬元，執(zhí)行率97.34%。項目績效目標完成情況：一是完成了辦公設(shè)備的采購工作；二是完成了辦公家具的采購工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：為2023年我鎮(zhèn)對部分辦公設(shè)備進行了盤點及維修后，根據(jù)實際需求增加了部分采購，導致執(zhí)行率未完成100%。下一步改進措施：精準掌握辦公設(shè)備的使用情況，根據(jù)實際情況合理設(shè)置績效目標。西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購置項目績效自評：基本完成了我鎮(zhèn)2023年預算采購的各項事宜，，改善了鎮(zhèn)辦公條件，提高辦公效率，使我鎮(zhèn)各項工作高效完成。

　　11.“西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95分。預算資金3萬元；執(zhí)行數(shù)2.998萬元，執(zhí)行率99.96%。項目績效目標完成情況：完成我鎮(zhèn)消防站基礎(chǔ)設(shè)備采購工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因消防站建設(shè)需要設(shè)備較多，部分設(shè)備未完成采購。下一步改進措施：根據(jù)實際需求，爭取上級資金，完成微型消防站的設(shè)備購置工作。西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配項目績效自評：加強轄區(qū)消防力量建設(shè)，夯實火災(zāi)防控基礎(chǔ)，提升我鎮(zhèn)消防治理能力，實現(xiàn)監(jiān)管視線向末端延伸。

　　12、“移民安置區(qū)物業(yè)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為93分。預算資金130萬元；執(zhí)行數(shù)130萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：一是完成移民安置區(qū)2023年的物業(yè)工作，及時清掃沿街垃圾；二是完成灑水降塵、垃圾清運等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：移民安置區(qū)群眾居中較為集中，存在垃圾未及時清運的現(xiàn)象。下一步改進措施：加強環(huán)衛(wèi)人員配備，及時完成垃圾的清運。移民安置區(qū)物業(yè)費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，為移民安置區(qū)群眾提供良好的生產(chǎn)生活環(huán)境，同時也提高移民安置區(qū)整體形象。

　　13、“移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運行費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為93分。預算資金20萬元；執(zhí)行數(shù)20萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：完成了移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運行費及時撥付到村的工作，確保黨群服務(wù)中心部分設(shè)備完成采購。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因移民安置區(qū)部分功能室暫未正常運行，導致移民安置服務(wù)中心部分工作運轉(zhuǎn)效率較低，群眾滿意度有所偏差。下一步改進措施：盡快完成移民安置區(qū)黨群中心裝修工作，及時開放黨群服務(wù)中心的功能室。移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運行費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，為移民安置區(qū)服務(wù)中心的裝修提供了有利的保障。

　　14、“新康村拆違治亂整治經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為93分。預算資金15萬元；執(zhí)行數(shù)15萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：該項目完成了新康村部分群眾占壓管道違建的拆除工作。新康村拆違治亂整治經(jīng)費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，保障了群眾的安全，提升新康村村容村貌整體統(tǒng)一。

　　15.“西岔鎮(zhèn)下四村和美鄉(xiāng)村標識牌制作費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95分。預算資金13.9682萬元，執(zhí)行數(shù)13.9682萬元，執(zhí)行率100%。項目績效目標完成情況：完成了下四村標識牌的制作及安裝工作。西岔鎮(zhèn)下四村和美鄉(xiāng)村標識牌制作費項目績效自評：該項目績效目標基本完成，同時為打造特色西岔，為陳家井村、漫灣村、團莊村、峴子村創(chuàng)建和美鄉(xiāng)村提供了有利的保障。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　西岔鎮(zhèn)2023年決算收入為2369.3萬元，支出2369.3萬元，無結(jié)余。2023年預算項目均為保運轉(zhuǎn)類，各項目完成情況較好。2023年項目預算資金能夠按項目需求及時撥付，有效解決農(nóng)村環(huán)境方面存在的突出問題，切實改善農(nóng)村環(huán)境面貌，更好地發(fā)揮了執(zhí)法隊在鎮(zhèn)政府事務(wù)運行中的作用，確保保安全、促生產(chǎn)等工作順利開展，夯實了西岔鎮(zhèn)消防站工作基礎(chǔ)，提升了消防工作整體水平，改善了新康村黨群服務(wù)中心及群眾的生產(chǎn)生活條件。為確保各個項目保質(zhì)保量完成，項目資金嚴格按照預算資金用途進行使用，各項目指標完成較好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十二、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十三、一般公共服務(wù)支出（類） 財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

　　三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

　　三十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

　　三十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補助支出。

　　三十三、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

　　三十四、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　三十五、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　三十六、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　三十七、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　三十八、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　三十九、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　四十、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　四十一、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　四十二、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　四十三、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十四、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報酬及社保繳費，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　四十五、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　四十六、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十七、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　四十八、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　四十九、商品和服務(wù)支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　五十、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　五十一、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　五十二、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　五十三、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　五十四、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　五十五、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　五十六、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　附件1：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年決算公開表

　　附件2：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績效自評表

　　附件3：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算項目支出績效自評報告

　　附加4：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算項目支出績效自評表

皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府  

2024年9月13日