2024年基本支出6844.36萬元，比2023年預(yù)算增加653.58萬元，增長9.55%，增長的主要原因是隨著園區(qū)社會事務(wù)性工作和園區(qū)入駐企業(yè)的增多，基本保障支出增多。

　　其中：人員經(jīng)費支出5585.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出1259.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算16981.56萬元，比2023年預(yù)算增加9981.56萬元，增加58.78%，增加的主要原因是上級結(jié)轉(zhuǎn)資金（一般公共預(yù)算）。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目26個，分別為小橫路社區(qū)陣地建設(shè)、小橫路中心社區(qū)智慧綜治中心平臺項目、化工園區(qū)無人機干擾系統(tǒng)、安全協(xié)會等第三方安全機構(gòu)開展管家式的安全指導(dǎo)服務(wù)化工園區(qū)、光氣產(chǎn)業(yè)園相關(guān)規(guī)劃編制費、蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)報告編制項目、蘭州新區(qū)秦川園區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳改造項目、化工園區(qū)安全設(shè)施提升改造及安全風(fēng)險智能化管控平臺項目等。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費9個，分別為小橫路中心社區(qū)及小橫路社區(qū)辦公用房租賃運行費、辦公樓租賃費、宿舍租賃費、食堂運行費、化工園區(qū)消防特勤隊伍駐勤及園區(qū)急救分站租賃費用等。

　　其他項目67個，分別為聯(lián)合會會費、化工園區(qū)展會費用、黨建經(jīng)費、共青團、婦聯(lián)工作經(jīng)費、項目投資額度審計費、招商經(jīng)費、市容市貌整治經(jīng)費、城市管理執(zhí)法工作經(jīng)費、獸醫(yī)專項經(jīng)費、計劃生育獎勵扶助資金等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為170萬元，比2023年預(yù)算減少1830萬元，主要原因是功能分類科目進(jìn)行了調(diào)整，從安全監(jiān)管（2240106）調(diào)整為行政運行（2240199）。

　　2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2726萬元，比2023年預(yù)算增加2706萬元，主要原因是項目增加。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為216.43萬元，比2023年預(yù)算增加16.22萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動住房公積金增加。

　　4.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2023年預(yù)算增加50萬元，主要原因是項目增加。

　　5.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2023年預(yù)算增加50萬元，主要原因是項目增加。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為218萬元，比2023年預(yù)算減少109.29萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為70萬元，比2023年預(yù)算增加70萬元，主要原因是項目增加。

　　8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算無變化。

　　9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2024年預(yù)算數(shù)為15.1萬元，比2023年預(yù)算減少64.9萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量（項）2024年預(yù)算數(shù)為7萬元，比2023年預(yù)算增加7萬元，主要原因是項目增加。

　　11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.15萬元，比2023年預(yù)算增加0.15萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）2024年預(yù)算數(shù)為188萬元，比2023年預(yù)算增加188萬元，主要原因是功能分類科目進(jìn)行了調(diào)整，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（2130122）調(diào)整為農(nóng)村社會事業(yè)（2130126）。

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）2024年預(yù)算數(shù)為9143.3萬元，比2023年預(yù)算增加9143.3萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為32萬元，比2023年預(yù)算增加38萬元，主要原因是項目減少。

　　15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，比2023年預(yù)算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為18萬元，比2023年預(yù)算減少52萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　17.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，比2023年預(yù)算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）2024年預(yù)算數(shù)為900萬元，比2023年預(yù)算增加900萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.21萬元，比2023年預(yù)算減少28.79萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　20.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為80萬元，比2023年預(yù)算增加80萬元，主要原因是項目增加。

　　21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為6459.15萬元，比2023年預(yù)算減少349.52萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2023年預(yù)算增加2萬元，主要原因是項目增加。

　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2024年預(yù)算數(shù)為328萬元，比2023年預(yù)算增加168萬元，主要原因是增大了園區(qū)城管執(zhí)法工作力度。

　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為82萬元，比2023年預(yù)算減少216萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2023年預(yù)算減少246.76萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）2024年預(yù)算數(shù)為85萬元，比2023年預(yù)算增加85萬元，主要原因是項目增加。

　　27.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為16萬元，比2023年預(yù)算減少4萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　28.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為8萬元，比2023年預(yù)算增加8萬元，主要原因是項目增加。

　　29.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，比2023年預(yù)算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算減少5萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算增加3萬元，主要原因是項目增加。

　　32.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為195萬元，比2023年預(yù)算增加32萬元，主要原因是根據(jù)測算標(biāo)準(zhǔn)，計劃生育服務(wù)經(jīng)費有所增加。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)55.79萬元，比2023年預(yù)算增加2.6萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動公務(wù)員醫(yī)療補助增加。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)150.6萬元，比2023年預(yù)算增加12.18萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動行政單位醫(yī)療增加。

　　35.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)50萬元，比2023年預(yù)算減少277.29萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　36.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）2024年預(yù)算數(shù)75萬元，比2023年預(yù)算增加75萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　37.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）2024年預(yù)算數(shù)1萬元，比2023年預(yù)算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　38.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)2萬元，比2023年預(yù)算增加2萬元，主要原因是項目增加。

　　39.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)288.58萬元，比2023年預(yù)算增加23.34萬元，主要原因是人員增加，工資變動帶動機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

　　40.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2024年預(yù)算數(shù)260萬元，比2023年預(yù)算增加49萬元，主要原因是公益性崗位人員增加。

　　41.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2024年預(yù)算數(shù)409.19萬元，比2023年預(yù)算增加409.19萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　42.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚紀(jì)念（項）2024年預(yù)算數(shù)4.67萬元，比2023年預(yù)算增加4.67萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　43.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2024年預(yù)算數(shù)2萬元，比2023年預(yù)算增加2萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　44.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)8.25萬元，比2023年預(yù)算增加8.25萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　45.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)10.69萬元，比2023年預(yù)算增加10.69萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　46.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）2024年預(yù)算數(shù)1萬元，比2023年預(yù)算減少1.27萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　47.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)1萬元，比2023年預(yù)算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　48.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)22.81萬元，比2023年預(yù)算增加22.81萬元，主要原因是項目增加。

　　49.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)22.81萬元，比2023年預(yù)算增加22.81萬元，主要原因是項目增加。

　　50.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算增加5萬元，主要原因是功能分類科目進(jìn)行了調(diào)整，從信訪事務(wù)（2010308）調(diào)整為行政運行（2010301）。

　　51.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為90萬元，比2023年預(yù)算減少43.33萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　52.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為496萬元，比2023年預(yù)算減少137.65萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　53.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為262萬元，比2023年預(yù)算減少89.56萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　54.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為147萬元，比2023年預(yù)算減少338.64萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　55.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財務(wù)政務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，比2023年預(yù)算減少5萬元，主要原因是項目變更金額減少。

　　56.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為83萬元，比2023年預(yù)算增加83萬元，主要原因是項目增加。

　　57.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2024年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2023年預(yù)算增加40萬元，主要原因是增加園區(qū)招商引資力度，加強財力支持。

　　58.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2023年預(yù)算無變化。

　　59.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2023年預(yù)算減少10萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　60.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2023年預(yù)算減少10萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　61.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2023年預(yù)算增加15萬元，主要原因是項目增加。

　　62.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）宣傳管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為26萬元，比2023年預(yù)算增加26萬元，主要原因是項目增加。

　　63.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算減少5萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　64.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算增加3萬元，主要原因是項目增加。

　　65.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為35萬元，比2023年預(yù)算增加35萬元，主要原因是項目增加。

　　66.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比2023年預(yù)算無變化。

　　67.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為60萬元，比2023年預(yù)算增加60萬元，主要原因是項目增加。

　　68.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為33萬元，比2023年預(yù)算增加33萬元，主要原因是項目增加。

　　69.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為6萬元，比2023年預(yù)算增加1萬元，主要原因是項目增加。

　　70.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）2024年預(yù)算數(shù)為11萬元，比2023年預(yù)算減少12萬元，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　1.因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費3萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　3.公務(wù)用車購置費0萬元。

　　4.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費19.22萬元，較2023年預(yù)算增加1.71萬元，增長8.89%，增長的主要原因是園區(qū)加強了干部業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓(xùn)。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費829.34萬元，較2023年預(yù)算增加63.47萬元，增長7.65%，增長的主要原因是化工園區(qū)體量不斷增大，為保障正常運轉(zhuǎn)，租賃費及其他交通費有所增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額1652.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算243.75萬元，政府采購工程預(yù)算52.49萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1355.80萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額243.75萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額243.75萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1,590.37萬元。其中：辦公用房288.00平方米，賬面價值1.01萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值446.8萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約191.86萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出7000萬元，較2023年預(yù)算增加7000萬元。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為7000萬元，較2023年預(yù)算增加7000萬元，主要原因是增加了秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)域提升改造項目。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收7645萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立7個，主要是其他土地出讓收入、其他利息收入、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借收入、一般罰沒收入、其他一般罰沒收入、其他繳入國庫的自然資源行政事業(yè)性收費，分別計劃征收7000萬元、23萬元、564萬元、10萬元、48萬元、10萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心建設(shè)工程

　　1、項目概況：化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心大樓、道路工程及配套設(shè)施建設(shè)

　　2、立項依據(jù)：蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）關(guān)于蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應(yīng)急管控中心建設(shè)工程可行性研究報告的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕65號）

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會

　　4、實施周期：9個月

　　5、實施計劃：2022年8月試用行，逐步實現(xiàn)集風(fēng)險分析、事故災(zāi)害預(yù)警，應(yīng)急響應(yīng)于一體的智能化監(jiān)管體系。

　　6、年度預(yù)算安排：根據(jù)2022年5月17日蘭州新區(qū)第17次黨政聯(lián)席會議精神，由財政局向石投撥付建設(shè)費用30%（3000萬元）作為項目啟動資金，確保項目快速推進(jìn)。2022年已支付1400萬元，2023年配套1600萬元，已支付500萬元，未支付費用1100萬元列入2024年預(yù)算予以支付。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：實現(xiàn)全方位、多層次、規(guī)范化、信息化監(jiān)管模式，增加安全監(jiān)管的深度和力度，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升了安全生產(chǎn)監(jiān)管效能。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)92個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目92個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年8月，組織開展1-7月績效運行監(jiān)控項目87個，占本部門項目的100%。截至8月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目56個，完成率為64.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：一是園區(qū)各單位對于績效運行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理，二是績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：無此類情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共201個，其中，部門整體支出1個，項目支出77個，轉(zhuǎn)移支付項目123個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果報送新區(qū)財政和隨新區(qū)管委會決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金214.57萬元，2023年度增加部門預(yù)算項目5個，增長率3.06%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的11個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目91個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)29個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)632個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　9.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　10.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　11.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　12.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會　　

2024年3月7日　　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2024年部門整體支出績效目標(biāo)表

　　　　　3.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2024年預(yù)算項目績效目標(biāo)表