目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能：

　　（一）承擔(dān)鎮(zhèn)政府日常工作，負(fù)責(zé)文秘、宣傳、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、信訪、機(jī)關(guān)事務(wù)等工作。

　　（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等工作，搞好社會(huì)綜合治理，開展普法教育，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　?。ㄈ┞鋵?shí)國家計(jì)劃生育政策，推動(dòng)全鎮(zhèn)文化、廣播等發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)風(fēng)文明建設(shè)，做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人服務(wù)保障工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)成產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好農(nóng)民科技培訓(xùn)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)、防疫檢測等工作。

　?。ㄎ澹┐龠M(jìn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)經(jīng)營等提供提供決策咨詢等服務(wù)，負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案，管理、使用好各類專項(xiàng)資金、轉(zhuǎn)移支付資金和其他資金。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　西岔鎮(zhèn)人民政府設(shè)立6個(gè)部門，分別為黨政辦（行政）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、執(zhí)法大隊(duì)，其中黨政辦（行政）為正科級(jí)建制，其余均為副科級(jí)建制。

　　2024年財(cái)政供養(yǎng)人員68人，其中行政事業(yè)在職干部職工65人，精簡下放人員1人，遺屬補(bǔ)助2人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人；事業(yè)干部44人，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）5人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心12人，社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心10人，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）12人，執(zhí)法大隊(duì)5人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　無

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　無

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算3373.14萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算3373.14萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3373.14萬元，占100.00%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；

　　其他收入0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算3373.14萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1743.22萬元，占51.68%；項(xiàng)目支出1629.92萬元，占48.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3373.14萬元，包括：一般公共服務(wù)支出874.73萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出265.14萬元、衛(wèi)生健康支出53.84萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出472.22萬元、農(nóng)林水支出1432.61萬元、交通運(yùn)輸支出20萬元、自然資源海洋氣象等支出10萬元、住房保障支出50.74萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出193.86萬元。具體安排情況如下（單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1743.22萬元，比2023年預(yù)算增加20.98萬元，增長1.22%，增長的主要原因是2023年財(cái)政供養(yǎng)人員工資晉升后，導(dǎo)致工資福利方面支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1432.32萬元，主要包括：基本工資243.64萬元、津貼補(bǔ)貼119.13萬元、獎(jiǎng)金57.14萬元、績效工資95.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.3萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.54萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.82萬元、住房公積金50.74萬元、退休費(fèi)7.41萬元、退職（役）費(fèi)0.43萬元、生活補(bǔ)助730.26萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出310.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.55萬元、印刷費(fèi)3.25萬元、水費(fèi)0.21萬元、電費(fèi)3.69萬元、郵電費(fèi)5.2萬元、取暖費(fèi)17.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)19.5萬元、差旅費(fèi)5.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)16.25萬元、租賃費(fèi)14.7萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.65萬元、勞務(wù)費(fèi)119.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬元、福利費(fèi)10.57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)用14萬元、其他商品和服務(wù)支出58.5萬元、辦公設(shè)備購置6.5萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1629.92萬元，比2023年預(yù)算增加1086.16萬元，增長199.75%，增長的主要原因是2024年上級(jí)部門將部分預(yù)算項(xiàng)目權(quán)限進(jìn)行下放，導(dǎo)致我們2024年預(yù)算項(xiàng)目較多，預(yù)算資金數(shù)額較大。

　　基建類項(xiàng)目2個(gè)，主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)供熱站改造項(xiàng)目44萬元；項(xiàng)目2、地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理10萬元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11個(gè)，主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元；項(xiàng)目2、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)220萬元；項(xiàng)目3、新康村拆違治亂經(jīng)費(fèi)20萬元；項(xiàng)目4、新康村執(zhí)法隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)10萬元；項(xiàng)目5、衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費(fèi)20萬元；項(xiàng)目6、新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用800.01萬元；項(xiàng)目7、退役軍人服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬元；項(xiàng)目8、移民安置區(qū)公共區(qū)域綜合提升費(fèi)用62.2萬元；項(xiàng)目9、移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)43.91萬元；項(xiàng)目10、移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心裝修及門牌制作費(fèi)用50萬元；項(xiàng)目11、西岔鎮(zhèn)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)292.8萬元。

　　獎(jiǎng)勵(lì)類項(xiàng)目1個(gè)，主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)專（兼）職網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)25萬元。

　　其他項(xiàng)目2個(gè)，主要是項(xiàng)目1、西岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)2萬元；項(xiàng)目2、西岔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金5萬元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為597.56萬元，比2023年預(yù)算增加461.94萬元，主要原因是2023年我鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均在一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中，2024年我鎮(zhèn)將以上預(yù)算資金按照支出功能進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為277.17萬元，比2023年預(yù)算減少884.65萬元，主要原因是2023年我鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均在一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中，2024年我鎮(zhèn)將以上預(yù)算資金按照支出功能進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為178.26萬元，比2023年預(yù)算增加103.79萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為11.41萬元，比2023年預(yù)算增加0.33萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)退休干部的工資進(jìn)行了年度調(diào)整，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為67.65萬元，比2023年預(yù)算增加0.57萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算增加5萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將退役軍人事務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.82萬元，比2023年預(yù)算減少了0.21萬元，主要原因是2024年行政人員較2023年增加，事業(yè)人員較2023年減少，導(dǎo)致其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中的失業(yè)保險(xiǎn)減少。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35.3萬元，比2023年預(yù)算增加了0.29萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.54萬元，比2023年預(yù)算增加了0.15萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為110.39萬元，比2023年預(yù)算增加了69.78萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為57.83萬元，比2023年預(yù)算增加了57.83萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)專（兼）職網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)等列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44萬元，比2023年預(yù)算增加了44萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)供熱站改造項(xiàng)目列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為260萬元，比2023年預(yù)算增加了130萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將新康村拆違治亂經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為199.52萬元，比2023年預(yù)算增加了73.83萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2023年預(yù)算增加了2萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為782.18萬元，比2023年預(yù)算增加了782.18萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用等列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為336.71萬元，比2023年預(yù)算增加了93.61萬元，主要原因是2023年底我鎮(zhèn)增加了對新盛村村兩委成員及新康村組長報(bào)酬的預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為112.2萬元，比2023年預(yù)算增加了112.2萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將移民安置區(qū)公共區(qū)域綜合提升費(fèi)用等列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　19.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2023年預(yù)算增加了5萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中將在新康村建成標(biāo)準(zhǔn)化交通安全檢查勸導(dǎo)站1個(gè)，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比2023年預(yù)算增加了10萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)治理項(xiàng)目列入2024年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為50.74萬元，比2023年預(yù)算增加了0.43萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為193.86萬元，比2023年預(yù)算增加了122.07萬元，主要原因是2024年我鎮(zhèn)將生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，較2023年預(yù)算減少0.5萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元），較2023年預(yù)算減少0.5萬元，下降14.29%，下降的主要原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2024年預(yù)算文件要求降低三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)3.65萬元，較2023年預(yù)算增加0.03萬元，增長4.78%，增長的主要原因是2024年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后預(yù)算基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)5萬元，較2023年預(yù)算無增加，主要原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2024年預(yù)算文件要求預(yù)算會(huì)議費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)310.9萬元，較2023年預(yù)算減少3.55萬元，下降1.13%，下降的主要原因是原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2024年預(yù)算文件“過緊日子”要求壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)的支出，導(dǎo)致2024年我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額15.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.3萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額15.3萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為653.11萬元。其中：辦公用房2795.3平方米，價(jià)值64.29萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值14.4萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約6.9萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，主要是其他一般罰沒收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年單位預(yù)算安排的重點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目信息如下：

　　項(xiàng)目名稱：環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：環(huán)境衛(wèi)生整治為每年新區(qū)管委會(huì)對西岔園區(qū)管委重點(diǎn)考核內(nèi)容，也是西岔園區(qū)管委會(huì)對我鎮(zhèn)的重點(diǎn)考核內(nèi)容，我鎮(zhèn)承擔(dān)著鎮(zhèn)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治的任務(wù)，包括西岔商貿(mào)街及各村主干道日常保潔、垃圾清運(yùn)、拆除殘?jiān)珨啾诘取Ｎ益?zhèn)管轄的新康村50萬元，新盛村35萬元，新苑村25萬元，峴子村、團(tuán)莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村每村每年20萬，峴子大水壕整治10萬元，共計(jì)220萬。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2023年部門高質(zhì)量發(fā)展綜合績效奮斗指標(biāo)任務(wù)完成表》

　　3、實(shí)施主體：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府

　　4、實(shí)施周期：2024年全年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：預(yù)計(jì)2024年對我鎮(zhèn)商貿(mào)街及各村主干道進(jìn)行日常保潔，同時(shí)對發(fā)現(xiàn)的殘?jiān)珨啾诘冗M(jìn)行拆除，保持我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境干凈整潔，為打造和美鄉(xiāng)村，創(chuàng)建宜居西岔提供有力保障。

　　6、年度預(yù)算安排：安排預(yù)算資金220萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成轄區(qū)內(nèi)全年環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，及時(shí)清運(yùn)垃圾，主干道及背街小巷衛(wèi)生始終保持干凈整潔，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024 年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)15個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目11個(gè)，公開率為73.33 %。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目11個(gè)，占本單位項(xiàng)目的73.33%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目9個(gè)，完成率為60 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題為部分項(xiàng)目資金暫未撥付到位，原因是部門項(xiàng)目實(shí)行年底結(jié)算報(bào)賬制，資金暫未撥付。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè)，占本單位項(xiàng)目的86.66%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目15個(gè)，完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題是部分預(yù)算單位對項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行缺少自行監(jiān)控機(jī)制，甚至出現(xiàn)個(gè)別績效目標(biāo)偏差問題，主要原因是項(xiàng)目執(zhí)行過程中未及時(shí)對比年初預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)，導(dǎo)致出現(xiàn)個(gè)別偏差?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：強(qiáng)化預(yù)算績效管理，推動(dòng)績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時(shí)將預(yù)算績效管理工作做深、做實(shí)，切實(shí)提升預(yù)算績效管理水平。加大績效管理的培訓(xùn)和宣傳，提高我鎮(zhèn)各部門對績效管理工作重視程度，不斷規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算績效管理，提升單位的整體預(yù)算績效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益。

　　3.績效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共16個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出15個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%。2023年績效自評(píng)結(jié)果將隨決算公開進(jìn)行公示公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，增長率6.25%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)14個(gè)、三級(jí)指標(biāo)39個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)96個(gè)、三級(jí)指標(biāo)136個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　10、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　12、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　14、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　16、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　18、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　19、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府 

2024年3月6日   

　　附件：1.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2024年單位預(yù)算公開表

　　　　　2.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2024年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績