目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準(zhǔn)建立的一家以精神衛(wèi)生、大學(xué)生健康服務(wù)為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標(biāo)志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)管理。

　?。ㄒ唬┏袚?dān)轄區(qū)常見病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù)；開展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等?？品?wù)，開展傳染病預(yù)防、診治工作；

　　（二）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù)；

　　（三）承擔(dān)危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場急救等診治任務(wù)；

　?。ㄋ模┏袚?dān)轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生?？坡?lián)盟單位。承擔(dān)精神心理疾病診治任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　本單位不涉及機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位不涉及參照公務(wù)員法管理單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動(dòng)生化分析儀、多普勒彩超機(jī)、便攜式彩超機(jī)、心電圖、全血細(xì)胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動(dòng)DR等檢驗(yàn)、檢查設(shè)備，還配置心理CT系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團(tuán)體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)急診科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科等科室。。

　　本單位共有職工76人，其中正式職工25人，臨聘人員50人，公益性崗位1人，其中：離休0人，退休0人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年單位收支總預(yù)算1589.97萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入520.64萬元，事業(yè)收入1063.33萬元、其他收入6萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬元、衛(wèi)生健康支出1542.22萬元、住房保障支出20.46萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1589.97萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入520.64萬元，占32.75%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；

　　事業(yè)收入1063.33萬元，占66.88%

　　其他收入6萬元，占0.37%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算1589.97萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1589.97萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出520.64萬元，包括：衛(wèi)生健康支出472.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬元、住房保障支出20.46萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出520.64萬元，比2023年預(yù)算增加55.09萬元，增長11.83%，增長的主要原因是本年新增2名正式人員。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出273.19萬元，主要包括：基本工資97.61萬元、津貼補(bǔ)貼26.63萬元、獎(jiǎng)金21.98萬元、績效工資60.5萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.29萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.24萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.66萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.88萬元、住房公積金20.46萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助195.94萬元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出47.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.75萬元、印刷費(fèi)1.25萬元、水費(fèi)0.64萬元、電費(fèi)0.86萬元、郵電費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)31.48萬元、差旅費(fèi)2.25萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元、福利費(fèi)4.26萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　按照功能科目分類，衛(wèi)生健康支出472.89萬元，比2023年預(yù)算增加71.08萬元，增長17.69%、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬元，比上年增長3.79萬元，增長16.13%、住房保障支出20.46萬元，比上年增長0.11萬元，增長0.54%，增長的主要原因是本年新增2名正式人員。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元，較2023年預(yù)算增加0.12萬元，增長8.22%，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)47.45萬元，較2023年預(yù)算增加4.77萬元，增長11.18%，其中辦公費(fèi)1.75萬元、印刷費(fèi)1.25萬元、水費(fèi)0.64萬元、電費(fèi)0.86萬元、郵電費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)31.48萬元、差旅費(fèi)2.25萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元、福利費(fèi)4.26萬元，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額1.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1.74萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為549.09萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。我單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約30萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　本單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年本單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年本單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出績效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并1個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由我單位辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)?？冃гu價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。

　　3.績效自評開展情況。

　　我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。

　　對照2023年項(xiàng)目績效自評、績效評價(jià)工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對項(xiàng)目績效申報(bào)、監(jiān)控、自評認(rèn)識(shí)不深刻，重視程度不高。部分績效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價(jià)分?jǐn)?shù)較低的，及時(shí)反饋實(shí)施科室，要求按照年初績效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改等。通過績效自評及評價(jià)工作，積極運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，糾正在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)15個(gè)、三級指標(biāo)23個(gè)；我單位無項(xiàng)目支出。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)。

　　13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　14、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

蘭州新區(qū)西岔綜合門診部　　

2024年3月8日　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2024年單位預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2024年單位整體支出績效目標(biāo)表