2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算3549.71萬元，比2023年預(yù)算增加850.37萬元，增長31.5%，增長的主要原因是隨著園區(qū)各項事業(yè)發(fā)展，2024年預(yù)算項目增加。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目13個，主要是西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃、西岔鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目、鄉(xiāng)村振興項目重點建設(shè)獎補資金、種糧農(nóng)民（小麥）一次性獎勵資金、消費品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、煤質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督抽檢、食品抽檢、個體工商戶印章刻制經(jīng)費、招商引資專項經(jīng)費、巾幗家美積分超市運營及新建工作經(jīng)費、旅游工作經(jīng)費、重點項目前期費。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費11個，主要是辦公大樓租賃費、辦公大樓物業(yè)管理費、4號樓運行費用（宿舍樓）、園區(qū)職工食堂運行費用、文曲中心社區(qū)辦公場所物業(yè)管理費、文曲中心社區(qū)辦公場所租賃費、新媒體運營維護費、園區(qū)各部門檔案整理、網(wǎng)絡(luò)安全專項設(shè)備購置經(jīng)費、文曲中心社區(qū)辦公設(shè)備購置、文曲中心社區(qū)視頻會議控制系統(tǒng)建設(shè)。

　　其他項目55個，主要是宣傳經(jīng)費、組織工作經(jīng)費、群團及精神文明建設(shè)活動經(jīng)費、地質(zhì)災(zāi)害防治、文化體育等活動經(jīng)費、應(yīng)急演練、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、隱患治理費、文曲社區(qū)日間照料中心愛心助老餐廳運行費、山字墩社區(qū)日間照料中心愛心助老餐廳運行費、文曲中心社區(qū)網(wǎng)格員有償補助及網(wǎng)格員工作經(jīng)費、春節(jié)慰問經(jīng)費、困難群眾慰問經(jīng)費、困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金、計劃生育專項經(jīng)費、公益性崗位績效及伙食補助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬無害化處理補助經(jīng)費、動物防疫經(jīng)費、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉(zhuǎn)補助、農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金、村級動物防疫員補助經(jīng)費、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)駐村工作隊補助經(jīng)費、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費、從業(yè)人員健康體檢費、禁毒工作經(jīng)費、信訪工作經(jīng)費、《西岔志（2012-2023）》編纂工作經(jīng)費、西岔園區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全及綠色建筑監(jiān)督管理服務(wù)費、審計業(yè)務(wù)經(jīng)費、預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)經(jīng)費、國有企業(yè)改革人才培訓(xùn)工作經(jīng)費、第三方測繪服務(wù)項目、園區(qū)主干道病媒生物防制工作經(jīng)費、執(zhí)法工作經(jīng)費、文曲中心社區(qū)退役軍人服務(wù)中心運行費、園區(qū)主干道及小區(qū)周邊綠化項目、山字墩社區(qū)黨群服務(wù)中心辦公陣地裝修、戲曲中心裝修費、城市書房從業(yè)人員、配套設(shè)施及相關(guān)費用、文曲中心社區(qū)“智慧社區(qū)”建設(shè)項目、文曲中心社區(qū)流動黨員服務(wù)驛站、民政社保局執(zhí)法服裝購置、社區(qū)矯正自助終端購置、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法制式服裝和標識經(jīng)費尾款、應(yīng)急物資儲備及執(zhí)法制服購置等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為845.11萬元，比2023年預(yù)算增加334.77萬元，主要原因是人員工資和部分公用經(jīng)費增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1087萬元，比2023年預(yù)算減少132.96萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為87.41萬元，比2023年預(yù)算減少7.15萬元，主要原因是公用經(jīng)費適當壓減。

　　4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2023年預(yù)算減少11.3萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為101.97萬元，比2023年預(yù)算增加25.36萬元，主要原因是人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比2023年預(yù)算增加10萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　7.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）審計業(yè)務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為49萬元，比2023年預(yù)算增加49萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　8.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.39萬元，比2023年預(yù)算減少12.19萬元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為82.8萬元，比2023年預(yù)算增加1.6萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。

　　10.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，與2023年預(yù)算無變化。

　　11.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為2860.32萬元，比2023年預(yù)算減少41.33萬元，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　12.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為71萬元，比2023年預(yù)算增加17萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　13.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為134.45萬元，比2023年預(yù)算增加54.69萬元，主要原因是2024年增加了社區(qū)工作者工資支出。

　　14.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　15.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為139.24萬元，比2023年預(yù)算減少22.7萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　15.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算增加5萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　17.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為36萬元，比2023年預(yù)算增加11萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　18.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為26萬元，比2023年預(yù)算減少4萬元，主要原因是項目預(yù)算壓減抽檢費用。

　　19.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算增加5萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　20.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為66.85萬元，比2023年預(yù)算減少3.34萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　21.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為50萬元，與2023年預(yù)算無變化。

　　22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為140.89萬元，比2023年預(yù)算減少36.78萬元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　24.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為273萬元，比2023年預(yù)算增加113.52萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，比2023年預(yù)算增加0.02萬元，主要原因是退休費調(diào)整。

　　26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為268.44萬元，比2023年預(yù)算增加60.84萬元，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整，保險費增加。

　　27.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為341.29萬元，比2023年預(yù)算增加341.29萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，比2023年預(yù)算增加1.79萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　29.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.15萬元，比2023年預(yù)算增加2.15萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　30.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為225.99萬元，比2023年預(yù)算增加225.99萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　31.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為8萬元，比2023年預(yù)算增加8萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　32.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為12.17萬元，比2023年預(yù)算增加0.48萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為44.93萬元，比2023年預(yù)算增加4.32萬元，主要原因是增加項目預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為140.09萬元，比2023年預(yù)算增加18.78萬元，主要原因是保險基數(shù)調(diào)整，費用增加。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為60.43萬元，比2023年預(yù)算增加1.81萬元，主要原因是保險基數(shù)調(diào)整，費用增加。

　　36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為625.54萬元，比2023年預(yù)算減少53.46萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，與2023年預(yù)算無變化。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為658.17萬元，比2023年預(yù)算增加73.27萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2023年預(yù)算增加30萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2024年預(yù)算數(shù)為13萬元，比2023年預(yù)算增加13萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為129.83萬元，比2023年預(yù)算減少19.77萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2024年預(yù)算數(shù)為14.51萬元，比2023年預(yù)算增加12.71萬元，主要原因是預(yù)算項目增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算增加1萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項）2024年預(yù)算數(shù)為49.2萬元，比2023年預(yù)算增加49.2萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為217.09萬元，比2023年預(yù)算減少15.44萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.29萬元，比2023年預(yù)算增加1.29萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為34.8萬元，比2023年預(yù)算增加34.8萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　48.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2024年預(yù)算數(shù)為12萬元，比2023年預(yù)算增加12萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　49.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為91.88萬元，比2023年預(yù)算減少27.06萬元，主要原因是人員調(diào)整和壓減公用經(jīng)費。

　　50.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為72萬元，比2023年預(yù)算增加72萬元，主要原因是預(yù)算項目增加和功能分類科目調(diào)整。

　　51.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算減少54.86萬元，主要原因是預(yù)算項目功能分類科目調(diào)整。

　　52.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為74.38萬元，比2023年預(yù)算減少1.65萬元，主要原因是壓減公用經(jīng)費。

　　53.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為1萬元，比2023年預(yù)算減少2萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　54.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算增加2萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　55.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算減少2.7萬元，主要原因是預(yù)算項目減少。

　　56.自然資源海洋氣象等服務(wù)（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）2024年預(yù)算數(shù)為2萬元，比2023年預(yù)算增加2萬元，主要原因是預(yù)算項目增加。

　　57.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，比2023年預(yù)算增加0.5萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　　58.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為201.33萬元，比2023年預(yù)算增加7.84萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整，費用增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算減少13.16萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算減少6.16萬元，下降100%，增長（下降）的主要原因是壓減三公經(jīng)費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是公務(wù)用車報廢。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費16.78萬元，較2023年預(yù)算增加0.77萬元，增長4.81%，增長的主要原因是人員增加。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5.會議費10萬元，較2023年預(yù)算增加10萬元，增長（下降）100%，增長的主要原因是園區(qū)職能的不斷增強，需要召開各類專項會議，從而導(dǎo)致會議費用增加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費784.97萬元，較2023年預(yù)算增加60.19萬元，增長8.3%，增長的主要原因是人員增加，園區(qū)職能不斷增強，會議費、勞務(wù)費、其他交通費等經(jīng)費有所增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額467.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算85.96萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算381.25萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額381.25萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額381.25萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為6644.36萬元。其中：辦公用房12100平方米，價值5696.6萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車2輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約70.31萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.5萬元，較2023年預(yù)算增加0.5萬元，增長100%。

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，比2023年預(yù)算增加0.5萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，主要是其他一般罰沒收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目

　　1、項目概況：西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃圍繞場地自然風(fēng)貌、歷史文化積淀和現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)特色，立足職教園區(qū)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，串村成線，五村共建，探索建設(shè)共富鄉(xiāng)村主題，構(gòu)建“一村一品”發(fā)展格局。規(guī)劃編制完成后，有效提升規(guī)劃對建設(shè)引領(lǐng)作用，指導(dǎo)項目科學(xué)規(guī)劃建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　2、立項依據(jù)：《蘭州市“十四五”鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》和《“十四五”鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃》《西岔園區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動實施方案》。

　　3、實施主體：園區(qū)自然資源和生態(tài)環(huán)境局

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：按照總體規(guī)劃要求委托第三方機構(gòu)實施鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計2024年7月組織專家審查。

　　6、年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排50萬元。

　　7、預(yù)期總體目標：完成西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，主要內(nèi)容包括項目概況、總體規(guī)劃、示范帶沿線提升、村莊詳細規(guī)劃、人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧農(nóng)旅等內(nèi)容。完成后，有效提升規(guī)劃對建設(shè)引領(lǐng)作用，指導(dǎo)項目科學(xué)規(guī)劃建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標58個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目58個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目61個（含中期調(diào)整項目），占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目51個，完成率為83.6%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：一是預(yù)算過程績效管理制度體系不夠健全，需進一步完善；二是部分部門對自身預(yù)算績效管理認識不夠深入，需進一步加強；三是部分項目支出進度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照項目進度分期付款，待項目全部完成并驗收后才能完成全部資金支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目61個（含中期調(diào)整項目），占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目59個，完成率為96.72%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是項目實施未達到支付條件?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對未達到目標的部門進行內(nèi)部通報，并督促加快項目實施進度，完成整改。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共70個，其中，部門整體支出1個，項目支出41個，轉(zhuǎn)移支付項目28個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年西岔園區(qū)管理委員會績效自評結(jié)果已報送至新區(qū)財政局并隨決算進行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金235.94萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目11個，增長率18.97%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門/單位預(yù)算績效目標管理的項目69個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標13個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標503個、三級指標640個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　8、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　10、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　11、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　12、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　13、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　14、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　15、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2024年部門整體支出績效目標及預(yù)算項目績效目標表

蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會　　

2024年3月7日