目  錄

　　第一部分　部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分　2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分　2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、部門項目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)黨群工作部貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機關(guān)黨建、群團組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機關(guān)黨建、群團組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴撠?zé)新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。貫徹執(zhí)行中央、省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，鼓勵民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主推薦職能，負責(zé)做好新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　（二）負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨委日常工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

　?。ㄈ┴撠?zé)新區(qū)精神文明建設(shè)工作。貫徹落實黨關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針政策，研究分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)精神文明建設(shè)工作的開展和文明城市創(chuàng)建工作。

　?。ㄋ模┙y(tǒng)一管理民族工作。貫徹落實黨的民族工作方針政策，研究擬訂新區(qū)民族工作措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，全面促進民族事業(yè)發(fā)展。

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一管理宗教工作。貫徹落實黨的宗教基本方針和政策，研究擬訂宗教工作措施并督促落實，依法管理宗教事務(wù)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，抵御境外利用宗教進行滲透，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　?。┴撠?zé)新區(qū)工會工作。貫徹落實黨的工運事業(yè)和工會工作的方針政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織開展工作，依法維護和保障職工合法權(quán)益，抓好基層工會組織建設(shè)。

　?。ㄆ撸┴撠?zé)新區(qū)共青團工作。貫徹落實黨的青年工作的方針政策，負責(zé)做好團員及青年的思想引領(lǐng)工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)新區(qū)各級團組織開展工作，抓好基層團組織建設(shè)。

　?。ò耍┴撠?zé)新區(qū)婦聯(lián)工作。貫徹落實黨的婦女兒童工作的方針政策，負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作，依法維護和保障婦女兒童的合法權(quán)益，抓好基層婦女組織建設(shè)。

　?。ň牛┙y(tǒng)一管理僑務(wù)工作。貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負責(zé)擬定僑務(wù)工作措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實，調(diào)查僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

　?。ㄊ┴撠?zé)新區(qū)工商聯(lián)工作。協(xié)助黨工委管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟，加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

　?。ㄊ唬┏修k黨工委、管委會交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬┺k公室

　　負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機關(guān)內(nèi)設(shè)處室做好各類綜合性日常事務(wù)，協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)對政務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)工作進行綜合協(xié)調(diào)和檢查督促；負責(zé)擬定和修改各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)起草重要文件、重大會議紀要、綜合性匯報等文字材料；負責(zé)審核以新區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會（辦公室）、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室）、機關(guān)黨委、工會、婦聯(lián)、團委等名義印發(fā)的公文；負責(zé)做好機關(guān)文秘、文電收發(fā)、保密、會議組織、檔案和固定資產(chǎn)管理、辦公用品、文印設(shè)備的管理、采購工作；負責(zé)協(xié)調(diào)各處室做好目標(biāo)任務(wù)考核、日?？记谝约皟?nèi)部績效考核工作；負責(zé)統(tǒng)一管理和調(diào)遣單位公務(wù)用車；負責(zé)做好機關(guān)財務(wù)管理和人事工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作科

　　貫徹執(zhí)行中央省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的方針政策，向黨工委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線工作全面情況，提出開展具體工作的意見建議；監(jiān)督檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況；聯(lián)系新區(qū)民主黨派和無黨派代表人士,反映意見建議，鼓勵民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督的職能，會同有關(guān)部門做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;調(diào)查研究新區(qū)黨外知識分子的情況,反映意見建議；加強新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　依法管理民族宗教事務(wù)，依法保護各民族平等、團結(jié)、互助、和諧的社會主義民族關(guān)系，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，促進宗教關(guān)系和諧；協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，防范利用民族宗教進行非法、違法活動，抵御境外敵對勢力利用民族宗教進行的滲透活動；廣泛聯(lián)系民族宗教界代表人士，做好民族宗教干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；依法加強新區(qū)清真食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位管理。

　　負責(zé)港澳臺僑事務(wù)，依法組織協(xié)調(diào)港澳臺胞、歸僑僑眷、華僑華人合法權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體的涉僑工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（三）機關(guān)黨建工作科

　　負責(zé)宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行新區(qū)黨工委和機關(guān)黨委關(guān)于黨的決議、決定；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)，對黨員干部進行黨的基本理論、基本路線和方針政策教育、形勢和任務(wù)教育，做好專兼職黨務(wù)干部和黨員的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織加強黨的組織建設(shè)，做好黨員管理和發(fā)展工作，審批機關(guān)發(fā)展的新黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；督促指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織進行按期換屆；審批新區(qū)機關(guān)黨組織委員和書記、副書記人選；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定，檢查、處理黨組織和黨員違反黨紀問題，按照管理權(quán)限審理新區(qū)機關(guān)黨員干部違反黨紀的案件、審批處理決定；協(xié)助新區(qū)黨工委有關(guān)部門督促機關(guān)各單位開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織健全黨內(nèi)生活制度，嚴肅組織生活，落實黨內(nèi)關(guān)懷，指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織做好民主評議黨員工作，表彰優(yōu)秀黨員，按程序處置不合格黨員；負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨組織、黨員的統(tǒng)計和黨費的收繳工作；負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作；負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨組織和黨員信息庫的建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計年報工作；對新區(qū)機關(guān)黨組織貫徹落實新區(qū)黨工委關(guān)于黨的決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查；對新區(qū)機關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)；對新區(qū)機關(guān)黨組織黨建工作進行研究和指導(dǎo)，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)機關(guān)工、青、婦等群團組織開展工作，支持它們依據(jù)各自章程，獨立負責(zé)地開展活動；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　?。ㄋ模┚裎拿鹘ㄔO(shè)工作辦公室

　　貫徹落實中央、省市、新區(qū)關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針、政策和重要決定；組織開展調(diào)查研究，分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀問題，向新區(qū)文明委提出意見和建議，為新區(qū)精神文明建設(shè)工作的決策提供依據(jù)；負責(zé)制定新區(qū)精神文明建設(shè)工作的總體規(guī)劃、年度計劃和其他工作方案；負責(zé)組織開展新區(qū)公民思想道德建設(shè)工作，著力提高新區(qū)人民思想覺悟、道德水準、文明素養(yǎng)；負責(zé)新區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動的組織、指導(dǎo)和管理；負責(zé)組織開展文明城市、文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)文明校園、文明家庭、文明餐桌等各類創(chuàng)建活動；負責(zé)組織開展主題教育實踐活動，評選、命名、表彰和推薦精神文明建設(shè)工作中的先進集體和先進個人；負責(zé)新區(qū)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)的組織建設(shè)、陣地建設(shè)、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，組織開展多種形式的志愿服務(wù)活動，全面推進新區(qū)新時代文明實踐中心工作；負責(zé)新區(qū)農(nóng)村精神文明建設(shè)工作，持續(xù)推進移風(fēng)易俗、美麗鄉(xiāng)村及鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)；負責(zé)新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查落實等各項工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　?。ㄎ澹┕蛬D聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工會工作委員會、蘭州新區(qū)婦女工作委員會）

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層工會組織建設(shè)，加強對廣大職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織開展工作；負責(zé)組織對涉及職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向黨工委、管委會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與勞動關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；推動企業(yè)、行業(yè)建立和完善平等協(xié)商、集體合同制度，指導(dǎo)基層工會進行工資協(xié)商談判，維護新區(qū)職工群眾的合法權(quán)益；制定并組織實施新區(qū)工會工作計劃；組織和引導(dǎo)基層工會開展勞動競賽、職工合理化建議和技術(shù)革新、技術(shù)改造等活動；開展困難職工幫扶救助工作；發(fā)動開展職工醫(yī)療互助保障工作；引導(dǎo)職工和工會會員增強主人翁意識，提高思想道德水平和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)，組織開展積極向上的文化體育活動；負責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費的管理、使用、審查工作，指導(dǎo)督促各基層工會加強工會資產(chǎn)管理；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層婦女組織建設(shè)工作，指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作；關(guān)注與婦女相關(guān)的熱點、難點問題，及時向新區(qū)黨工委反映新區(qū)婦女工作現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；做好婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、居家靈活就業(yè)等工作，搭建服務(wù)平臺，拓寬就業(yè)渠道；加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方為婦女兒童辦實事、辦好事；接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件，依法維護婦女兒童的合法權(quán)益；教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展；制定并組織實施新區(qū)婦女工作計劃；配合相關(guān)部門積極開展培訓(xùn)、推薦、選拔優(yōu)秀女干部工作，做好下一級婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子協(xié)管工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（六）共青團工作科(共青團蘭州新區(qū)工作委員會)

　　貫徹執(zhí)行黨中央、省市和新區(qū)關(guān)于青少年工作的方針政策；負責(zé)新區(qū)共青團組織建設(shè)、團員發(fā)展和團費收繳工作；負責(zé)制定新區(qū)共青團工作計劃和青少年發(fā)展規(guī)劃，會同各單位黨組織指導(dǎo)、檢查、督促、考核新區(qū)各級共青團的工作，協(xié)助新區(qū)各單位黨組織選拔、管理、考核、培訓(xùn)團的干部；負責(zé)新區(qū)青年志愿者隊伍建設(shè)，規(guī)范新區(qū)青年志愿者的組織管理；依法維護新區(qū)青少年合法權(quán)益；會同教育主管部門強化對團員青年的思想引領(lǐng)；加強新區(qū)青少年對外友好交流工作；負責(zé)團員青年教育培訓(xùn)工作，切實提升團員青年綜合素質(zhì)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　?。ㄆ撸┕ど搪?lián)工作科（蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會）

　　宣傳和貫徹執(zhí)行黨的非公有制經(jīng)濟路線方針政策和國家法律法規(guī)規(guī)章，負責(zé)新區(qū)工商聯(lián)會員的服務(wù)管理工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士在新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮積極作用；負責(zé)做好非公有制經(jīng)濟代表人士綜合評價和政治安排、社會安排的推薦等工作；健全和完善會員訴求渠道，維護非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護企業(yè)合法權(quán)益；參與相關(guān)經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁等工作；負責(zé)商會（協(xié)會）的組建，指導(dǎo)所屬商會（協(xié)會）各項工作開展，做好會員發(fā)展和入會服務(wù)及有關(guān)資料的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)商會（協(xié)會）黨組織建設(shè)工作，推動成立行業(yè)性黨組織；負責(zé)工商聯(lián)組織的對外聯(lián)絡(luò)工作，增強與省內(nèi)外非公經(jīng)濟組織和非公經(jīng)濟人士的聯(lián)系，積極開展民間外交，引導(dǎo)會員參與“一帶一路”和新區(qū)經(jīng)濟建設(shè)；為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)；積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算1845.68萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1845.68萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入1799.77萬元，占97.51%；2024年納入年初預(yù)算提前下達指標(biāo)45萬元，占比2.44%，政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.91萬元，占0.05%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算1845.68萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1541.77萬元，占83.53%；項目支出303萬元，占16.42%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.91萬元，占0.05%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1845.68萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1780.08萬元、社會保障和就業(yè)支出25.97萬元、衛(wèi)生健康支出20.66萬元、住房保障支出18.97萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。

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　　2024年基本支出預(yù)算1541.77萬元，與2023年相比增加128.56萬元，同比增加8.33%，原因是2024年度工會經(jīng)費855.20萬元相比2023年732.90萬元增加了122.3萬元。

　　其中：人員經(jīng)費618.02萬元，其中在職人員基本工資為106.58萬元；績效工資為300萬元；個人取暖補助18.86萬元；津貼補貼為67.48萬元；過渡期獎勵性補貼21.98萬元；長期聘用人員工資福利支出13.16萬元；績效工資為23.39萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納25.97萬元；職工基本醫(yī)療保險13.55萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助保險7.11元；工傷保險繳費0.32萬元；失業(yè)保險繳費0.65萬元；住房公積金為18.97萬元。

　　公用經(jīng)費支出923.75萬元，其中公務(wù)接待費0.63萬元；其他交通費39.44萬元；辦公費3.75萬元；印刷費1.25萬元；郵電費4.75萬元；差旅費11.25萬元；工會經(jīng)費855.20萬元；福利費4.06萬元，培訓(xùn)費1.92萬元；維修維護費（財政專網(wǎng)）1.5萬元。

　　（二）項目支出

　　其中2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算258萬元，與2023年相比增加3.2萬元，同比增加1.24%，原因是2024年度工作經(jīng)費相比2023年度增加7萬元，會議室租賃費相比2023年度減少12.6萬元萬元，精神文明建設(shè)精神相比2023年度增加13萬元，工商聯(lián)招商經(jīng)費相比2023年度減少了4.2萬元。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個，保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費10個，主要是精神文明建設(shè)工作經(jīng)費150萬元；工作經(jīng)費52萬元；工商聯(lián)招商引資工作經(jīng)費20萬元，慰問經(jīng)費20萬元，會議室租賃費16萬元。2024年納入年初預(yù)算提前下達指標(biāo)：關(guān)于提前下達2024年構(gòu)筑中華民族共有精神家園專項資金15萬元，關(guān)于提前下達2024年鑄牢中華民族共同體意識專項資金30萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)關(guān)于下達2023年鑄牢中華民族共同體意識專項資金0.91萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　基本支出：一般公共服務(wù)支出201群眾團體事務(wù)29行政運行01（16個）1462.04萬元；社會保障和就業(yè)支出208行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出05（1個）31.73萬元，社會保障和就業(yè)支出208其他社會保障和就業(yè)支出99其他社會保障和就業(yè)支出99（1個）1.59萬元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11行政單位醫(yī)療01（1個）16.91萬元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11公務(wù)員醫(yī)療補助03（1個）7.11萬元，住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01（1個）22.40萬元。比上年增加26.45萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年有所增加。

　　項目支出：2012901一般公共服務(wù)支出群眾團體事務(wù)行政運行（1個）16萬元，2012999其他群眾團體事務(wù)支出（1個）150萬元，2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（1個）52萬元，2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（1個）20萬元，2012399（3個）其他民族事務(wù)支出45.91萬元。2019999其他一般公共服務(wù)支出20萬元。會議室租賃費相比2023年度減少12.6萬元萬元，精神文明建設(shè)精神相比2023年度增加13萬元，工商聯(lián)招商經(jīng)費相比2023年度減少了4.2萬元。其他較上年沒有增減變動。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0.63萬元，較2023年預(yù)算增加0.4萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）的主要原因是我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務(wù)接待費0.63萬元，較2023年預(yù)算增加0.23萬元，增長36.51%。2024年我單位新增1名職工，年初人員工資調(diào)增，工資基數(shù)增加，故公務(wù)接待費用較上年有所增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未購置公務(wù)用車故未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費1.92萬元，較2023年預(yù)算減少0.82萬元，下降42.71%，下降的主要原因是線上培訓(xùn)增加。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元。增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未列支會議費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費1227.66萬元，較2023年預(yù)算增加170.76萬元，原因是2024年度工會經(jīng)費855.20萬元相比2023年732.90萬元增加了122.3萬元。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額4.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額4.98萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)凈值金額為173.92萬元。預(yù)算部門共有本部門共有其他租賃用車3輛，主要負責(zé)各職能科室日常公務(wù)用車。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年本部門“未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年“本部門2024年無非稅收入。”

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　2024年“本部門年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。”

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年本部門“未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　如果2024年本部門“未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)5個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目5個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，黨群部開展1-6月績效運行監(jiān)控項目5個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目5個，完成率為70%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，部分項目根據(jù)全年實際進展情況，待年底統(tǒng)一核算費用或驗收后撥付相關(guān)經(jīng)費。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目5個，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，于12月中旬完成支付?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進行提醒，要求切實采取有效措施，加快項目資金支付進度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共9個，其中，部門整體支出1個，項目支出5個，轉(zhuǎn)移支付項目3個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元。2024年度增加部門預(yù)算項目2個，但預(yù)算總量未變動，故增長率為0%，同時對項目資金管理作出調(diào)整的1個，調(diào)整的主要原因是受項目進度影響。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)14個、三級指標(biāo)23個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)28個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)黨群工作部　　

2024年03月02日　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨群工作部2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)黨群工作部2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表