目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表（含新區(qū)管委會(huì)辦公室和三個(gè)園區(qū)，詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明（含新區(qū)管委會(huì)辦公室和三個(gè)園區(qū)）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　二、績效自評(píng)結(jié)果(績效目標(biāo)自評(píng)表詳見附件2）

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　第五部分 名詞解釋

第一部分　　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┕芪瘯?huì)辦公室主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)各類會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會(huì)及管委會(huì)辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)及管委會(huì)辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開工作。落實(shí)國家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級(jí)政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺(tái)監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報(bào)送及考核、通報(bào)工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作。

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議

　　和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對(duì)國家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實(shí)中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重要公務(wù)活動(dòng)的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　9.負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)和管委會(huì)辦公室公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　　10.負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會(huì)及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項(xiàng)值班工作。負(fù)責(zé)編報(bào)值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報(bào)各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　　11.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。 

　　（二）中川園區(qū)主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安、綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　16.負(fù)責(zé)代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

　　17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（三）秦川園區(qū)主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)組織實(shí)施新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，做好園區(qū)農(nóng)村生態(tài)示范創(chuàng)建和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　　16.負(fù)責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（四）西岔園區(qū)主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4.研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12.負(fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　13.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　　16.負(fù)責(zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機(jī)關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)彩虹城和棲霞中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、黨群工作部、組織人事局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局。

　　3.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)小橫路中心社區(qū)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會(huì)、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

　　4.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨委辦公室、管委會(huì)辦公室、紀(jì)委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財(cái)政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會(huì)保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟(jì)合作局、市場監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。

第二部分　　2022年度部門決算表

（含新區(qū)管委會(huì)辦公室和三個(gè)園區(qū)，詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

（含新區(qū)管委會(huì)辦公室和三個(gè)園區(qū)）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為70422.87萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少12815.12萬元，下降15.4%，主要原因是2022度本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、過緊日子原則壓減公用經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項(xiàng)目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)68068.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入68068.83萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)69407.63萬元，其中：基本支出21325.02萬元，占30.72%；項(xiàng)目支出48082.61萬元，占69.28%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為70420.87萬元。與上年相比，各減少12813.48萬元，下降15.39%。主要原因是2022年度本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、過緊日子原則壓減公用經(jīng)費(fèi)及預(yù)算項(xiàng)目支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47477.61萬元，較上年決算數(shù)減少8773.96萬元，下降15.6%。主要原因是壓縮基本及項(xiàng)目支出，有序保障資金支出進(jìn)度。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為18307.93萬元，支出決算為18236.68萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的正常調(diào)動(dòng)及壓縮基本與項(xiàng)目支出。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為16.17萬元，支出決算為16.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　3.教育支出年初預(yù)算數(shù)為96.56萬元，支出決算為96.49萬元，完成年初預(yù)算的99.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為10.50萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5609.16萬元，支出決算為5494.34萬元，完成年初預(yù)算的97.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

　　6.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為946.78萬元，轉(zhuǎn)移支付資金148.12萬元，支出決算為1094.90萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　7.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為559.7萬元，支出決算為559.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10171.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和一般轉(zhuǎn)移支付資金為19114.13萬元，支出決算為29286.06萬元，年初預(yù)算100%完成支出。

　　9.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7650.76萬元，支出決算為7638.65萬元，完成年初預(yù)算的99.84%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略有差別，主要原因是個(gè)別人員變動(dòng)。 

　　10.自然資源氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為263.17萬元，支出決算為257.62萬元，完成年初預(yù)算的97.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的正常調(diào)動(dòng)及壓縮基本與項(xiàng)目支出。

　　11.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為603.29萬元，支出決算為488.60萬元，完成年初預(yù)算的80.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分中川實(shí)投保障住房項(xiàng)目通過債券資金統(tǒng)籌。

　　12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為1779.23萬元，支出決算為1779.12萬元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略有差別，主要原因是個(gè)別人員變動(dòng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21323.02萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)：19132.53萬元，較上年決算數(shù)減少1076.86萬元，下降5.33%，主要原因是人員正常變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)：2190.50萬元，較上年決算數(shù)減少168.76萬元，下降7.15%，主要原因是2022年度本著過“緊日子”原則，壓減“三公”等經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2190.50萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少168.76萬元，下降7.15%，主要原因是加大日常費(fèi)用支出審核力度，在確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，精準(zhǔn)壓縮支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)51.03萬元，其中：政府采購貨物支出21.52萬元、政府采購工程支出29.51萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的57.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的57.83%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入21912.20萬元，本年支出21912.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，支出具體情況如下：

　　中川園區(qū)：2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1310.1萬元，支出1310.1萬元，年末結(jié)余為0。較上年決算數(shù)減少8899.93萬元，降低87.17%。具體支出情況如下：47.6萬元用于2022年農(nóng)村耕地及撂荒地綜合整治補(bǔ)助；1000萬元為2022年新增政府債券資金，用于中川園區(qū)保障房項(xiàng)目建設(shè)；262.5萬元用于支付中川鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金、管護(hù)資金省級(jí)補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生保潔費(fèi)等資金支出。

　　秦川園區(qū)：2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 17136.73萬元，支出 17136.73萬元，年末結(jié)余為0。具體支出情況如下：蘭州新區(qū)2019年空閑地臨時(shí)復(fù)綠項(xiàng)目補(bǔ)助資金122.28萬元；農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生保潔費(fèi)109萬元；2022年農(nóng)村“廁所革命”獎(jiǎng)補(bǔ)資金78.75萬元；農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金108.48萬元；農(nóng)村耕地及撂荒土地綜合整治補(bǔ)助資金156.13萬元；蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)新區(qū)高級(jí)中學(xué)西北側(cè)集雨排水渠道工程56.09萬元；2022年鄉(xiāng)村建設(shè)示范村“巾幗家美積分超市”資金6萬元；其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排支出16500萬元。

　　西岔園區(qū)：2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3465.38萬元,支出3465.38萬元,年末結(jié)余為0。較上年決算數(shù)減少2972.59萬元，降低46.17%。具體支出情況如下：3400萬元用于蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）建設(shè)；60.88萬元用于支付農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享設(shè)施管護(hù)資金、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生保潔費(fèi)等資金支出；4萬元用于“巾幗家美”積分超市費(fèi)用。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出15.82萬元，主要用于用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為111.06萬元，支出決算為104.67萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過緊日子要求，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少12.74萬元，下降10.85%，主要原因是有效壓實(shí)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全年預(yù)算數(shù)為83.78萬元，支出決算為81.99萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少13.3萬元，下降13.96%，主要原因是有效壓實(shí)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為83.78萬元，支出決算為81.99萬元。較上年決算數(shù)減少13.3萬元，下降13.96%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)。全年預(yù)算數(shù)為27.28萬元，支出決算為22.68萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加0.56萬元，增長2.55%，主要原因是園區(qū)招商引資接待批次略有增加。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；政務(wù)、商務(wù)接待382批次；重大活動(dòng)接待26批。

第四部分　　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　（一）管委會(huì)辦公室

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目做了績效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，預(yù)算安排總金額為6784萬元，全年執(zhí)行數(shù)6196.36萬元，執(zhí)行率91.33%。  

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　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目做了績效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目70個(gè)，預(yù)算安排總金額為3506.69萬元，全年執(zhí)行數(shù)2953.94萬元，執(zhí)行率84.24%。  

　　（三）秦川園區(qū)

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目做了績效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目77個(gè)，預(yù)算安排總金額為5173.19萬元，執(zhí)行數(shù)為4856.56萬元，執(zhí)行率83.09%。

　　（四）西岔園區(qū)

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目做了績效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，預(yù)算安排總金額為1468.45萬元，執(zhí)行數(shù)為1187.96萬元，執(zhí)行率80.90%。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果(績效目標(biāo)自評(píng)表詳見附件2）

　?。ㄒ唬┨m州新區(qū)管委會(huì)辦公室

　　對(duì)項(xiàng)目績效自評(píng)情況分類進(jìn)行綜述：

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6723萬元，執(zhí)行數(shù)為6153.21萬元，執(zhí)行率91.52.%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，確保財(cái)政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。保障了新區(qū)黨工委管委會(huì)及1號(hào)樓入駐各單位辦公場所運(yùn)轉(zhuǎn)和管委會(huì)辦公室日常工作的正常開展與履職，較好完成機(jī)關(guān)后勤保障與機(jī)關(guān)事務(wù)，更好為企業(yè)和群眾提供服務(wù)。影響預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)的因素是由于水電費(fèi)等需按實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行支付，無法精確預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合工作完成實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)單位的監(jiān)管、督促；二是參考往年實(shí)際支付金額結(jié)合工作實(shí)際，精準(zhǔn)預(yù)算。

　　文書檔案、公文印制、政務(wù)公開等項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為61萬元，執(zhí)行數(shù)為42.56萬元，執(zhí)行率69.77%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，確保財(cái)政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。通過對(duì)文書檔案數(shù)字化加工，有效提高了檔案信息化管理水平。運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)對(duì)新區(qū)各單位政務(wù)新媒體的管理，保障了政務(wù)新媒體健康穩(wěn)定運(yùn)行，有效宣傳了國家和省、市、新區(qū)各項(xiàng)政策以及便民服務(wù)信息，以及新區(qū)改革創(chuàng)新、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的舉措和成效。同時(shí)公文規(guī)范、高效印制，有效支持行政辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。影響預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)的主要因素是：新區(qū)公文處理協(xié)同辦公系統(tǒng)全面上線運(yùn)行，文件印制收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少了有關(guān)印制費(fèi)用。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合工作完成實(shí)際并參考往年實(shí)際支付金額精準(zhǔn)預(yù)算。

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　　對(duì)項(xiàng)目績效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1776.48萬元，執(zhí)行數(shù)為1367.56萬元，完成預(yù)算的76.98%。主要產(chǎn)出和效果：有效保障了園區(qū)各部門及3號(hào)樓各辦公單位的正常運(yùn)行和履職，較好完成職工后勤保障，為轄區(qū)企業(yè)、群眾提供良好服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　民生保障類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為263.34萬元，執(zhí)行數(shù)為234.45萬元，完成預(yù)算的89.03%。主要產(chǎn)出和效果：有效保障園區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、社會(huì)救助等工作順利開展，進(jìn)一步健全社會(huì)保障體系，補(bǔ)齊民生短板、推動(dòng)公共服務(wù)均等化。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別項(xiàng)目年初預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1172.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1108.65萬元，完成預(yù)算的94.53%。主要產(chǎn)出和效果：改造提升村（社區(qū)）黨群服務(wù)中心，搭建“爸媽食堂”“七點(diǎn)半工程”“社區(qū)振興工廠”“鄰聲工作坊”等服務(wù)平臺(tái)，打造社區(qū)“貨車司機(jī)之家”“勞動(dòng)者驛站”等新業(yè)態(tài)工作者服務(wù)陣地，創(chuàng)新社區(qū)治理模式，提升社區(qū)服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別項(xiàng)目年初預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系。提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　黨建、宣傳、精神文明及法制類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為108萬元，執(zhí)行數(shù)為89.91萬元，完成預(yù)算的83.25%。主要產(chǎn)出和效果：打造17個(gè)黨建示范點(diǎn)，園區(qū)部門、轄區(qū)企業(yè)黨建更加規(guī)范，基層組織建設(shè)更加有力；舉辦專題培訓(xùn)、開展黨建相關(guān)活動(dòng)，增強(qiáng)黨員爭先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，提升服務(wù)群眾本領(lǐng)。專業(yè)化運(yùn)維園區(qū)政務(wù)新媒體，在重點(diǎn)區(qū)域安裝宣傳設(shè)施，內(nèi)聚人心、外樹形象的工作取得新進(jìn)步；大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，新建新時(shí)代文明實(shí)踐中心，開展“道德講堂”“青年大學(xué)習(xí)”和舟曲移民搬遷等志愿服務(wù)活動(dòng)680余場，新建工青婦組織180家，群團(tuán)組織橋梁紐帶作用充分發(fā)揮；成立新區(qū)婚姻家庭糾紛人民調(diào)解委員會(huì)，組建198人的人民調(diào)解員，大力實(shí)施“法律明白人”“村（居）法律顧問”“農(nóng)村學(xué)法用法示范戶”三大培育工程，定期舉辦普法宣傳活動(dòng)，有效提升轄區(qū)群眾法治意識(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)度和準(zhǔn)確率，細(xì)化年初預(yù)算和工作計(jì)劃，提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為137.5萬元，執(zhí)行數(shù)為104.8萬元，完成預(yù)算的76.22%。主要產(chǎn)出和效果：持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)食品、藥品、煤炭、房屋建筑、市政建設(shè)等領(lǐng)域開展安全檢測檢驗(yàn)工作，確保園區(qū)民生類商品和建設(shè)工程質(zhì)量全面可控。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理，個(gè)別項(xiàng)目年初預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確度和績效目標(biāo)的精細(xì)化程度，提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48.59萬元，執(zhí)行數(shù)為48.58萬元，完成預(yù)算的99.98%。主要產(chǎn)出和效果：服務(wù)轄區(qū)落地項(xiàng)目建設(shè)，有效完善個(gè)別項(xiàng)目周邊的管網(wǎng)配套，暢通臨時(shí)道路，助力項(xiàng)目順利投產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)細(xì)化程度不夠，個(gè)別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

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　　根據(jù)項(xiàng)目績效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1124.17萬元，執(zhí)行數(shù)為1064.91萬元，完成預(yù)算的77.64%。主要產(chǎn)出和效果：保障園區(qū)各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和開展工作，更好地為轄區(qū)群眾和企事業(yè)單位提供服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：因工作職能調(diào)整、工作計(jì)劃更改等原因，導(dǎo)致部分資金支出緩慢。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)政策制度規(guī)定，加快各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、有效性。

　　民生保障類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為351.28萬元，執(zhí)行數(shù)為308.48萬元，完成預(yù)算的90.87%。主要產(chǎn)出和效果：通過實(shí)施民生保障類項(xiàng)目，有效保障園區(qū)基本衛(wèi)生、就業(yè)等各方面業(yè)務(wù)正常開展，為轄區(qū)群眾基本醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、公共衛(wèi)生、低保等方面提供基礎(chǔ)保障。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：預(yù)算金額準(zhǔn)確度不夠高，目標(biāo)指標(biāo)不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)政策制度規(guī)定，加強(qiáng)資金使用管理，加快項(xiàng)目資金支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)及環(huán)境整治類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1486.59萬元，執(zhí)行數(shù)為1473.64萬元，完成預(yù)算的92.78%。主要產(chǎn)出和效果：有力開展園區(qū)村組道路維修、環(huán)境整治、城市綜合執(zhí)法等工作，轄區(qū)環(huán)境得到明顯改善。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　黨建宣傳及精神文明法治建設(shè)類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84.7萬元，執(zhí)行數(shù)為61.42萬元，完成預(yù)算的58.71%。主要產(chǎn)出和效果：有效提升基層黨組織的戰(zhàn)斗力和服務(wù)群眾能力，開展黨員培訓(xùn)、黨建系列活動(dòng)，提升黨員爭先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)；組織開展各類婦女、青年活動(dòng)，有效發(fā)揮橋梁紐帶作用；加強(qiáng)政務(wù)新媒體建設(shè)，通過微信公眾號(hào)和今日頭條號(hào)展示園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效，營造良好營商環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)，提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1925.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1770.73萬元，完成預(yù)算的77.58%。主要產(chǎn)出和效果：配備急需的應(yīng)急救援裝備，為救援隊(duì)伍提供了物資保障；委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)等工作，助力企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提升安全生產(chǎn)管理水平。影響預(yù)算執(zhí)行不夠精準(zhǔn)的主要原因是：上級(jí)專家團(tuán)隊(duì)多次開展行業(yè)咨詢服務(wù)，園區(qū)本級(jí)預(yù)算安排資金使用頻率相應(yīng)降低。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)預(yù)算資金的支付率認(rèn)真研判申報(bào)預(yù)算金額。

　　農(nóng)林水類項(xiàng)目績效目標(biāo)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為201.09萬元，執(zhí)行數(shù)為177.385萬元，完成預(yù)算的90%。主要產(chǎn)出和效果：保障了全園區(qū)農(nóng)村、林業(yè)、水務(wù)、動(dòng)物防疫等工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要原因是：年初單位設(shè)定的績效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠，可量化考核指標(biāo)較少，個(gè)別績效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)度和準(zhǔn)確率，細(xì)化年初預(yù)算和工作計(jì)劃。提升績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

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　　對(duì)項(xiàng)目績效自評(píng)情況分類進(jìn)行綜述：

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為951.84萬元，執(zhí)行數(shù)為884.05萬元，完成預(yù)算的92.88%。主要產(chǎn)出效果：支付園區(qū)辦公樓租金和物業(yè)費(fèi)、政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等各項(xiàng)資金，保障園區(qū)各部門、政務(wù)服務(wù)中心等職責(zé)正常履行、協(xié)作順暢，為轄區(qū)居民、各院校和企事業(yè)單位提供良好服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算精準(zhǔn)程度不夠高，目標(biāo)指標(biāo)還不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照相關(guān)制度和要求，精準(zhǔn)化進(jìn)行預(yù)算編制和資金核算，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，提高資金使用效益。

　　民生保障類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.63萬元，執(zhí)行數(shù)為38.64萬元，完成預(yù)算的86.58%。主要產(chǎn)出效果：有效保障園區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)正常開展，人居衛(wèi)生環(huán)境持續(xù)改善，切實(shí)做好退役軍人各項(xiàng)工作，提高退役軍人服務(wù)質(zhì)量；扎實(shí)做好餐飲服務(wù)從業(yè)人員健康體檢，保障了轄區(qū)餐飲、住宿等服務(wù)企業(yè)從業(yè)人員的健康和轄區(qū)食品安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金使用范圍線長面廣，對(duì)市場主體的摸底還不夠全面。下一步改進(jìn)措施：對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，不斷改進(jìn)工作方法，提高項(xiàng)目實(shí)施效率。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)及環(huán)境整治類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為97.5萬元，執(zhí)行數(shù)為97.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出效果：打造社區(qū)綜合治理智慧平臺(tái)，組建網(wǎng)格化管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)，開展基礎(chǔ)信息采集、政策法規(guī)宣傳、社情民意聯(lián)絡(luò)、矛盾糾紛調(diào)解、特殊群體服務(wù)、社會(huì)治安巡查等社區(qū)服務(wù)，營造了和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境；大力開展環(huán)境綜合整治，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌得到持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不夠清晰，效益指標(biāo)不夠細(xì)化，項(xiàng)目資金績效的跟蹤管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目功能與預(yù)定目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目梳理和分析，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，完善經(jīng)費(fèi)開支管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績效管理和評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　黨建宣傳及精神文明法治建設(shè)類方面項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為36.34萬元，完成預(yù)算60.57%。主要產(chǎn)出效果：基層黨組織建設(shè)更加規(guī)范，有效提升服務(wù)群眾能力，開展黨員培訓(xùn)、黨建系列活動(dòng)，有效提升黨員爭先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)；加強(qiáng)政務(wù)新媒體建設(shè)，通過微信公眾號(hào)和頭條號(hào)向社會(huì)各界展示園區(qū)良好形象，介紹招商引資政策，營造良好的營商環(huán)境；組織開展各類群團(tuán)活動(dòng)，提升轄區(qū)群眾凝聚力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確度、精細(xì)度不夠高，個(gè)別項(xiàng)目在具體實(shí)施過程中通過優(yōu)化活動(dòng)方案壓減了經(jīng)費(fèi)支出。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)度和準(zhǔn)確率，細(xì)化年初預(yù)算和工作計(jì)劃，同時(shí)進(jìn)一步提高部分績效目標(biāo)的細(xì)化、量化水平，確保目標(biāo)的設(shè)定指向明確、依據(jù)充分、衡量有度，切實(shí)加強(qiáng)過程把控和目標(biāo)管理，保障項(xiàng)目能夠按計(jì)劃、高效實(shí)施到位。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為292.05萬元，執(zhí)行數(shù)為113.01萬元，完成預(yù)算38.70%。主要產(chǎn)出效果：積極赴外洽談對(duì)接，全力招商引資，開展全流程幫辦服務(wù)，引進(jìn)江蘇遠(yuǎn)洋呼叫中心、蘭州博文科技學(xué)院新區(qū)校區(qū)等多個(gè)項(xiàng)目落地并按時(shí)開工建設(shè)；委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，按照批次比例對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)市場主體開展消費(fèi)品、煤炭及食品等方面的質(zhì)量抽檢工作，維護(hù)市場秩序和消費(fèi)者權(quán)益，保障食品安全；對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，促進(jìn)各建設(shè)項(xiàng)目安全有序推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受市場和疫情影響，樣品采集受限，未完成既定計(jì)劃抽檢任務(wù)；個(gè)別項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)延后。下一步改進(jìn)措施：做實(shí)項(xiàng)目前期工作，摸清市場主體情況，做細(xì)抽檢預(yù)算，推動(dòng)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力市場快速復(fù)蘇，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)良好發(fā)展。

　　農(nóng)林水草類項(xiàng)目績效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.43萬元，執(zhí)行數(shù)為18.43萬元，完成預(yù)算82.17%。主要產(chǎn)出效果：完成農(nóng)村綠色防控示范推廣、農(nóng)機(jī)監(jiān)理等涉農(nóng)技術(shù)服務(wù)工作；開展重大動(dòng)物疫病防控工作，加強(qiáng)防疫物資標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備，保障動(dòng)物疫病及時(shí)處置；開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解工作，維護(hù)群眾合法利益；完成林長制公示牌更新維護(hù)和宣傳工作，有效管護(hù)林草資源。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個(gè)別項(xiàng)目前期預(yù)算不精準(zhǔn)，資金實(shí)際使用低于預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)預(yù)算資金的管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和自評(píng)，及時(shí)整改問題，力爭保質(zhì)保量完成財(cái)政資金績效目標(biāo)。

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　整體支出及項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果各項(xiàng)指標(biāo)完成較好，基本達(dá)到年初設(shè)定的績效評(píng)價(jià)目標(biāo)。通過績效評(píng)價(jià)和分析，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過程存在的問題，下一步將強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升績效評(píng)價(jià)質(zhì)量，加強(qiáng)項(xiàng)目績效監(jiān)控，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

第五部分　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：2022年度蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室及三個(gè)園區(qū)決算公開報(bào)表

　　附件2：2022年度蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室及三個(gè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)表