目  錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

2022年度皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　本部門的主要職能是具體組織和管理國家行政事務的職能，領導和管理經(jīng)濟、科學、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定；執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；為農民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調節(jié)民事糾紛，維護社會秩序；保護婦女、兒童和老人的合法權益；負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　西岔鎮(zhèn)設立5個部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業(yè)）、財政所、農業(yè)科技服務中心、計劃生育服務中心5個部門。 本部門財政供養(yǎng)人員78人，其中行政事業(yè)在職干部職工66人，退職人員9人，遺屬補助3人。在職干部職工中，行政15人，行政工勤1人，事業(yè)干部50人，其中黨政辦（事業(yè)）30人，財政1人，計生7人，農業(yè)12人。    

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（以上內容詳見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計1942.72萬元。收、支較上年決算數(shù)增加163.89萬元,增長9.2%，主要原因是：人員變動、預算項目數(shù)量變動等。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1942.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1942.72萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1942.72萬元，其中：基本支出1774.77萬元，占91.4%；項目支出167.95萬元，占8.6%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計1942.72萬元。與2021年相比，財政撥款收、支各增加163.89萬元,增長9.2%，主要原因是：人員變動、預算項目數(shù)量變動等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出1942.72萬元，占本年支出的100%，較上年決算數(shù)增加163.89萬元，增長9.2%，原因主要原因是：人員變動、預算項目數(shù)量變動等。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為1147.71萬元，支出決算為1285.47萬元，較上年決算數(shù)增加206.17萬元，完成年初預算的112%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：人員增加及工資晉級晉檔等。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為56.62萬元，支出決算為59.2萬元，較上年決算數(shù)減少16.24萬元，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：人員增加后，社會保險繳費增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為89.37萬元，支出決算為89.09萬元，較上年決算數(shù)增加11.83萬元，完成年初預算的99.7%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是壓減了部分公用經(jīng)費支出。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為148萬元，支出決算為146.14萬元，較上年決算數(shù)減少28.27萬元，完成年初預算的98.7%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目資金年末進行了調整后未支出。

　　5．農林水支出年初預算數(shù)為284.07萬元，支出決算為317.66萬元，較上年決算數(shù)減少13.61萬元，完成年初預算的112%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年我鎮(zhèn)新成立1個行政村，增加了村級辦公經(jīng)費及人員補助的支出。

　　6．住房保障支出年初預算數(shù)為42.46萬元，支出決算為45.16萬元，較上年決算數(shù)增加4.01萬元，完成年初預算的106%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動，增加了住房公積金的支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1774.77萬元。其中：人員經(jīng)費1487.45萬元，較上年決算數(shù)增加121.85萬元，增加8.9%，主要原因是2022年度人員增加及工資晉級晉檔等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費287.32萬元，較上年決算數(shù)增加12.08萬元，增加4.4%，主要原因是部分公用經(jīng)費用于購買疫情防控物資。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為3.5萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的82.86%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹蘭州新區(qū)管委會過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是我單位無因公出國（境）工作。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為3.5萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的82.86%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為3.5萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的82.86%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是我單位無公務接待工作。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出287.32萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、水電費、取暖費、物業(yè)管理費、會議費、培訓費等費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加12.08萬元，增加4.4%，主要原因是主要原因是部分公用經(jīng)費用于購買疫情防控物資。

　　其中：本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少5萬元，下降100%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮會議費支出。本年度培訓費支出1.24萬元，較上年決算數(shù)減少1.53萬元，下降55.23%，主要原因是疫情期間組織培訓較少，較少了培訓支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等等。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　（本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　?。ū静块T2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出）

第四部分  預算績效情況說明

　　一、績效管理評價工作開展情況

　　1、自評工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理有關要求，為確保預算工作取得實效，我鎮(zhèn)高度重視，把這項工作作為轉變政府職能，認真抓好績效自評工作的落實。明確開展績效管理目標任務、管理內容、管理方法和工作步驟。全面收集與績效自評有關的數(shù)據(jù)和資料，對提交的資料進行審核、整理、分析，結合預算評審、項目審批等，運用科學、合理的評估方法，對2022年預算項目的投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、預算編制準確性等進行客觀、公正的評估，把績效管理的各項任務落到實處。

　　我鎮(zhèn)組織對2022年度預算項目進行了自評，預算項目支出總金額167.95萬元，具體項目如下：

　　1.西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊服裝配備項目，支出預算資金3.52萬元；

　　2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，支出預算資金130萬元；

　　3.武裝部民兵工作完善設備設施，支出預算資金2.43萬元；

　　4.道路交通安全管理，支出預算資金13.7萬元；

　　5.新康村土地流轉費，支出預算資金18.3萬元。

　　二、績效自評結果

　　1、部門整體支出績效自評情況

　　西岔鎮(zhèn)2022年決算收入為1942.72萬元，支出1942.72萬元，無結余。2022年預算項目均為保運轉類，各項目完成情況較好，能夠很好地將各項目資金按項目需求及時撥付，有效解決農村環(huán)境方面存在的突出問題，切實改善農村環(huán)境面貌，更好地發(fā)揮了執(zhí)法隊在鎮(zhèn)政府事務運行中的作用，有效開展保安全、促生產等工作，夯實了西岔鎮(zhèn)武裝工作基礎，提升武裝工作整體水平，并改善了新康村群眾的生活條件。為確保項目保質保量完成，項目資金嚴格按照預算資金用途進行使用，并及時撥付到位，各項工作任務和指標完成較好。

　　2、預算項目支出績效自評情況

　　項目1.西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊服裝配備項目，預算資金3.54萬元，截至2022年底支出3.52萬元，執(zhí)行率99.44%，完成西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊6人，制服的配備工作以及人員意外保險的購買等工作，績效目標全部達成，完善了我鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊裝備，并提高執(zhí)法效率，保障鎮(zhèn)域內各項工作盡然有序的進行，使我鎮(zhèn)域內生產生活井然有序開展。

　　項目2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治項目，預算資金130萬元，截至2022年底支出130萬元，執(zhí)行率100%。完成了鎮(zhèn)區(qū)及9個村進行環(huán)境整治工作，包括村內生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環(huán)衛(wèi)工定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔?？冃繕巳窟_成，人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務質量有效提升，服務群眾高度認可。

　　項目3.武裝部民兵工作完善設備設施，預算資金3萬元，截至2022年底支出2.44萬，執(zhí)行率81.33%，未支出原因是疫情影響導致各種裝備未及時購買。績效目標基本達成，西岔鎮(zhèn)武裝部及民兵營各項工作基本完成。

　　項目4.道路交通安全工作經(jīng)費，預算資金15萬元，截至2022年底13.7萬元，執(zhí)行率91.33%，未支出原因是：因疫情原因導致新康村勸導站的裝修工作停滯，部分產生的費用未及時報賬，鎮(zhèn)交管站及其余勸導站運行正常，績效目標基本達成。

　　項目5.新康村土地流轉費項目，預算資金270.92萬元，截至2022年底支出18.3萬元，執(zhí)行率6.75%，未支出原為因新康村群眾戶數(shù)較多，加之疫情影響，大多數(shù)群眾在外地務工未及時返回新區(qū)，部分群眾無一卡通需重新補辦等原因，導致簽字確認較慢，影響了土地流轉費發(fā)放進度，因此流轉費用出現(xiàn)結余。

　　存在問題及改進措施：我鎮(zhèn)2022年項目預算編制不夠精細，不夠合理，導致部分項目預算執(zhí)行率偏低，同時沒有及時編制、上報調整預算，導致項目預算資金出現(xiàn)結余，影響項目進展。改進措施：一是加強預算編制等業(yè)務知識的學習；二是實事求是，編制科學有效、現(xiàn)實可行的項目預算；三是加快項目資金支付進度，提供預算執(zhí)行率。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：西岔鎮(zhèn)2022年決算公開表

　　附件2：西岔鎮(zhèn)2022年部門預算項目支出績效自評報告

　　附加3：西岔鎮(zhèn)2022年部門預算項目支出績效自評表