一、單位主要職責(zé)

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　?。ǘ﹫?zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　（三）依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　?。ㄋ模檗r(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　?。ㄎ澹┍Ｗo(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　?。╅_展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　?。ㄆ撸┩菩杏?jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　?。ň牛┏修k上級交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　鎮(zhèn)機(jī)關(guān)下設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：黨政辦、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置情況

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工76人，新區(qū)聘用4人，遺屬6人，精簡下放1人。在職干部職工中，行政20人，事業(yè)干部56人，其中財(cái)政6人，司法4人，計(jì)生13人，農(nóng)業(yè)15人，水利6人,林業(yè)10人，執(zhí)法隊(duì)2人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金2823.29萬元，較上年增加398.63萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出1866.77萬元。明細(xì)如下：工資福利支出814.77萬元（基本工資278.08萬元，津貼補(bǔ)貼134.81萬元，獎(jiǎng)金70.32萬元，績效工資123.33萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.55萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.51萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.89萬元，工傷和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.62萬元，住房公積金59.66萬元），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1052萬元（退休人員取暖費(fèi)4.57萬元，退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.47萬元，遺屬補(bǔ)助1.9萬元，精簡下放補(bǔ)助0.43萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1042.63萬元）。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出393.12萬元。明細(xì)如下：辦公費(fèi)5.6萬元，印刷費(fèi)4萬元，水電費(fèi)4.8萬元，郵電費(fèi)6.4萬元，取暖費(fèi)8.27萬元，物業(yè)管理費(fèi)53.6萬元，差旅費(fèi)7.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6.63萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.17萬元，福利費(fèi)12.43萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，其他交通費(fèi)187.02萬元，其他商品和服務(wù)支出74萬元。

　　3.增減變動(dòng)說明。本部門2023年基本支出共支出2259.89萬元，較上年減少164.77萬元，變化的主要原因是將村級辦公經(jīng)費(fèi)和村干部工資作從基本支出剔除，作為項(xiàng)目支出申報(bào)。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　本部門2023年共安排項(xiàng)目支出563.4萬元，較上年增加563.4萬元，變化的主要原因是2022年預(yù)算項(xiàng)目由秦川園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，項(xiàng)目支出暫未劃定，2023年將村級辦公經(jīng)費(fèi)和村干部工資作從基本支出剔除，作為項(xiàng)目支出申報(bào)。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)

　　1.具體分類說明

　　2023年度，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為14萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14萬元，與2022年相比無增減。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變動(dòng)情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)393.12萬元。明細(xì)如下：辦公費(fèi)5.6萬元，印刷費(fèi)4萬元，水電費(fèi)4.8萬元，郵電費(fèi)6.4萬元，取暖費(fèi)8.27萬元，物業(yè)管理費(fèi)53.6萬元，差旅費(fèi)7.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6.63萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.17萬元，福利費(fèi)12.43萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，其他交通費(fèi)187.02萬元，其他商品和服務(wù)支出74萬元。

　　2.增減變動(dòng)說明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為393.12萬元，與2022年516.66萬元相比減少123.54萬元。主要原因是2023年村級辦公經(jīng)費(fèi)從機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)剔除，作為項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)。

　　五、政府采購支出情況

　　本年度2023年政府采購預(yù)算支出8.28萬元，均為貨物類采購預(yù)算。

　　六、基金預(yù)算情況

　　本年度未安排政府性基金。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2023年年初固定資產(chǎn)總額467.13萬元，其中房屋及構(gòu)筑物277.93萬元，通用設(shè)備110.16萬元，專用設(shè)備7.63萬元，辦公家具類71.41萬元。

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　(一）預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我鎮(zhèn)按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了績效目標(biāo)管理考核體系，強(qiáng)化預(yù)算績效申報(bào)制度，預(yù)算由各中心按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽審，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會(huì)審定通過報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：全年預(yù)算由鎮(zhèn)財(cái)政所按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各中心按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：全年預(yù)算執(zhí)行情況由財(cái)政所按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價(jià)方面：2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理，對各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局第三方評價(jià)后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、黨政辦等項(xiàng)目資金支出部門對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，即村級辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助項(xiàng)目，涉及預(yù)算資金563.4萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出563.4萬元；項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　九、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.秦川鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表

　　2.2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　3.2023年部門整體支出績效目標(biāo)表

永登縣秦川鎮(zhèn)人民政府   

2023年2月21日