一、單位主要職責(zé)

　　蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。主要職責(zé)秦川園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導(dǎo)下具體負責(zé)組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù)，全面管理各項社會事務(wù)。主要職責(zé)包括：

　　（一）貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　負責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責(zé)園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓(xùn)等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　?。ǘ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　?。ㄈ┭芯恐贫▓@區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計劃，并負責(zé)組織實施。

　?。ㄋ模┴撠?zé)園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　?。ㄎ澹└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　（六）負責(zé)園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（七）負責(zé)園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　?。ò耍┴撠?zé)園區(qū)財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ň牛┴撠?zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　（十）負責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責(zé)園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責(zé)推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄊ唬┴撠?zé)組織實施新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，做好園區(qū)農(nóng)村生態(tài)示范創(chuàng)建和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　（十三）負責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ模┴撠?zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　?。ㄊ澹┴撠?zé)園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　秦川園區(qū)管理委員會現(xiàn)有工作人員247名（含掛職副主任1名，“兩新”組織黨建專干4名）。核定正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（書記1名、副書記兼主任1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副書記1名、紀(jì)委書記1名、副主任3名）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名（內(nèi)設(shè)機構(gòu)各1名，園區(qū)機關(guān)黨委專職副書記1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)35名（新區(qū)化工辦7名副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，其余14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)各2名），蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，均為正科級建制。即綜合辦公室、紀(jì)委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理辦公室、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。

　　三、2022年預(yù)算執(zhí)行情況分析

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　　2022年基本支出預(yù)算5758.24萬元。

　　1.人員經(jīng)費2180.4735萬元，其中在職人員基本工資577.7538萬元；其他工資福利支出（聘用人員）412.8060萬元；住房公積金174.6928萬元；大病救助(聘用)1.0320萬元；職工基本醫(yī)療保險121.5571萬元；失業(yè)保險8.4928萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助46.9335萬元；工傷保險2.9115萬元；津貼補貼465.2136萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險232.9237萬元；生育保險14.5577萬元；職工取暖費121.599萬元。

　　2.公用經(jīng)費788.4627萬元，其中：培訓(xùn)費14.8584元；其他商品和服務(wù)支出194.04萬元；辦公費142萬元；郵電費16.8萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務(wù)接待費3.2萬元；福利費36.3943萬元；租賃費10.57萬元；水費2萬元；勞務(wù)費6萬元；電費17萬元；取暖費84萬元；印刷費12萬元；其他交通費194.6萬元。

　　3.對個人和家庭補助2128.43萬元。

　?。ǘ╉椖恐С?nbsp;

　　2022年度項目預(yù)算支出3400萬元，主要是為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。其中食堂運行費預(yù)算金額267.65萬元，辦公樓租賃費283.72萬元，宿舍租賃費355萬元，秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)費480萬元，園區(qū)宣傳費、信訪維穩(wěn)、非公黨建、產(chǎn)品、商品質(zhì)量抽檢、懲治違法、救災(zāi)及應(yīng)對突發(fā)公共事件等各方面資金1957.8074萬元，小橫路社區(qū)服務(wù)中心辦公場所租賃、物業(yè)費等資金484.2966萬元，秦川鎮(zhèn)武裝部等資金138.966萬元。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支增減變化情況說明

　　2022年預(yù)算收入比2021年預(yù)算收入7784.42萬元增加712.9462萬元；項目支出預(yù)算比2021年預(yù)算2020.18萬元增加1379.82萬元?；臼罩г鲩L的主要原因是，根據(jù)新區(qū)財政局要求將園區(qū)200多名干部的2022年績效工資列入園區(qū)人員經(jīng)費預(yù)算，且園區(qū)人員有所增加。項目支出預(yù)算增加的原因是，2021年新區(qū)財政局參考園區(qū)自行申請的項目預(yù)算資金需求，結(jié)合新區(qū)整體財力情況，給園區(qū)切塊項目預(yù)算資金2020.18萬元，2022年將辦公場所租賃費用、宿舍租賃費用、秦川鎮(zhèn)、小橫路中心社區(qū)所有項目經(jīng)費列入園區(qū)項目經(jīng)費預(yù)算。

　　（四）“三公”經(jīng)費

　　1.具體分類說明

　　2022年度，“三公經(jīng)費”預(yù)算總額為3.2萬元。其中，公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為0萬元（其中：公務(wù)用車購置及運行費為0萬元，公務(wù)用車購置費為0萬元），公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為3.2萬元，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2022年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算3.2萬元，與2021年相比無減少1.2萬元。

　?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費安排

　　1.具體分類說明

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為788.4627萬元，其中：培訓(xùn)費14.8584元；其他商品和服務(wù)支出194.04萬元；辦公費142萬元；郵電費16.8萬元；差旅費35萬元；維修(維護)費20萬元；公務(wù)接待費3.2萬元；福利費36.3943萬元；租賃費10.57萬元；水費2萬元；勞務(wù)費6萬元；電費17萬元；取暖費84萬元；印刷費12萬元；其他交通費194.6萬元

　　2.增減變動說明

　　2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為771.63萬元，與 2020 年相比增加16.8327萬元，同比增加2.18%。增長主要原因：園區(qū)人員有所增加。

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　　1.具體分類說明

　　本部門2022年度政府采購預(yù)算支出總額320萬元，主要為：計算機、復(fù)印機、復(fù)印紙、交換機、屬于政府采購的項目等。

　　2.增減變動說明

　　2022年“政府采購”支出預(yù)算320萬元，與2021年相比無增加295.8萬元，增長主要原因：增加了屬于政府采購的項目：如化工園區(qū)應(yīng)急救援物資裝備采購項目200萬元、產(chǎn)業(yè)園編制費用45萬元等。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年本單位預(yù)算租用車輛31輛，其中：一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　四、部門預(yù)算績效評價情況

　　2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對專項資金必須做到?？顚Ｓ茫芾硪?guī)范；對預(yù)算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　五、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐赣韶斦芸钚纬傻氖杖?。

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：蘭州新區(qū)秦川園區(qū)2022年部門預(yù)算公開表